Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Veľké Bierovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/377 | 200,58 € | 31.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 12/23 |
| DF2023/376 | 696,77 € | 31.12.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 12/2023 |
| DF2023/375 | 1224,19 € | 31.12.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 12/2023 |
| DF2023/374 | 660 € | 31.12.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 12/23 |
| DF2023/373 | 45 € | 31.12.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 12/23 |
| DF2023/372 | 526,5 € | 31.12.2023 | LEOPRINT s.r.o. | Noviny Bierovské zvesti 2023 |
| DF2023/371 | 31,2 € | 31.12.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 12/2023 |
| DF2023/370 | 106,82 € | 31.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 12/23 |
| DF2023/369 | 810,61 € | 31.12.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 12/23 |
| DF2023/368 | 15,34 € | 31.12.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 12/23 |
| DF2023/367 | 138,84 € | 31.12.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ čistenie a pranie 12/2023 |
| DF2023/ŠJ073 | 9,57 € | 22.12.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ- nákup potravín PPA |
| DF2023/365 | 311,1 € | 22.12.2023 | Marius Pedersen a.s. | Veľkobjemový kontajner - vývoz |
| DF2023/ŠJ072 | 349,93 € | 20.12.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/366 | 109,8 € | 20.12.2023 | 3Wslovakia s.r.o. | Licencia - virtuálny cintorín - aktualizácia |
| DF2023/364 | 900 € | 20.12.2023 | ELKOPLAST Slovakia s.r.o | Košíky na bio odpad. |
| DF2023/363 | 6178,6 € | 20.12.2023 | L - DEN Sovakia, spol. s. r.o. | Výmena a doplnenie športového areálu |
| DF2023/ŠJ071 | 104,52 € | 19.12.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/359 | 7360,94 € | 18.12.2023 | MEXTRA Sp. z. o.o. | Vybavenie KD- stoly, stoličky |
| DF2023/358 | 43,66 € | 18.12.2023 | W&R obuv, spol. s.r.o. | Ošatné - obuv |
| DF2023/360 | 72 € | 14.12.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Aktuality od 1.1.24 a ročné zúčtovanie |
| DF2023/362 | 1488 € | 13.12.2023 | NEMTECH s.r.o. | Vypracovanie pasportu dopravného značenia |
| DF2023/361 | 132,22 € | 13.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.11.-07.12.23 |
| DF2023/357 | 1000 € | 13.12.2023 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Redizajn web stránky velkebierovce.sk |
| DF2023/356 | 50 € | 12.12.2023 | Inšpirácia s.r.o. | MŠ Aktualizačné vzdelávanie |
| DF2023/355 | 1224,19 € | 11.12.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 11/2023 |
| DF2023/354 | 1062,74 € | 11.12.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 11/2023 |
| DF2023/353 | 45 € | 11.12.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 11/23 |
| DF2023/352 | 105 € | 11.12.2023 | Ing. Blanka Pristachová | Záhradnícke práce - NV |
| DF2023/351 | 60 € | 11.12.2023 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky za 3. štvrťrok |
| DF2023/ŠJ070 | 174,33 € | 08.12.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/350 | 42 € | 08.12.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 11/2023( GDPR) |
| DF2023/349 | 31,2 € | 08.12.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 11/2023 |
| DF2023/348 | 8,7 € | 07.12.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ |
| DF2023/347 | 20 € | 07.12.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - Bar |
| DF2023/346 | 4891,5 € | 07.12.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 12/23 |
| DF2023/345 | 193,83 € | 07.12.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 11/23 |
| DF2023/344 | 123,42 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 11/23 |
| DF2023/343 | 53,95 € | 07.12.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 11/23 |
| DF2023/342 | 810,61 € | 07.12.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 11/23 |
| DF2023/337 | 17,6 € | 06.12.2023 | Megin, s.r.o. | Žiarovky |
| DF2023/ŠJ069 | 168,39 € | 05.12.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/341 | 393,6 € | 05.12.2023 | Marius Pedersen a.s. | Nádoba na posyp - zberné miesta |
| DF2023/340 | 126,76 € | 05.12.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 11/23 |
| DF2023/ŠJ068 | 292,39 € | 04.12.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/339 | 896,5 € | 04.12.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 11/23 |
| DF2023/338 | 11,5 € | 04.12.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 11/23 |
| DF2023/336 | 690 € | 04.12.2023 | Verea, s.r.o. | Realizácia VO - Kompostéry pre celú dedinu |
| DF2023/335 | 300 € | 04.12.2023 | E. Mészároš SHR | Nákup stromov NV |
| DF2023/334 | 108 € | 04.12.2023 | ASEMID TN, s.r.o. | Prenájom vysokozdvižnej plošiny |
| DF2023/333 | 23,9 € | 30.11.2023 | Alfaomega s.r.o. | Doména velkebierovce.sk |
| DF2023/ŠJ067 | 205,82 € | 29.11.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/332 | 66,6 € | 28.11.2023 | GUDE Slovakia, s.r.o. | Odhŕňač snehu s kolieskami |
| DF2023/331 | 394,8 € | 20.11.2023 | Nuaktiv s.r.o. | Elektronizácia miest a obcí |
| DF2023/330 | 181,5 € | 20.11.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ čistenie a pranie 11/2023 |
| DF2023/329 | 124,72 € | 15.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.10.-07.11.23 |
| DF2023/ŠJ066 | 349,93 € | 14.11.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ065 | 260,7 € | 13.11.2023 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/328 | 45 € | 13.11.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 10/23 |
| DF2023/326 | 338,5 € | 10.11.2023 | Ing. Blanka Pristachová | Záhradnícke práce - NV |
| DF2023/325 | 2160 € | 10.11.2023 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | MŠ ležadlá a spacie vaky, plachty |
| DF2023/324 | 42 € | 10.11.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 10/2023( GDPR) |
| DF2023/323 | 144,5 € | 09.11.2023 | Inšpirácia s.r.o. | MŠ Vzdelávanie |
| DF2023/322 | 650,32 € | 09.11.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 10/2023 |
| DF2023/321 | 1224,19 € | 09.11.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 10/2023 |
| DF2023/320 | 122,47 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 10/23 |
| DF2023/319 | 52,37 € | 08.11.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 10/23 |
| DF2023/318 | 190,08 € | 08.11.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 10/23 |
| DF2023/317 | 31,2 € | 08.11.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 10/2023 |
| DF2023/314 | 20 € | 08.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - Bar |
| DF2023/313 | 8,7 € | 08.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ |
| DF2023/312 | 3670,1 € | 08.11.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 11/23 |
| DF2023/327 | 129,99 € | 06.11.2023 | HECHT SK, spol. s.r.o. | Posypový vozík |
| DF2023/316 | 935 € | 06.11.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 10/23 |
| DF2023/315 | 380,24 € | 06.11.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- MŠ, KD,ZŠ,DS 11/23 |
| DF2023/306 | 1236 € | 06.11.2023 | Dca audit s.r.o. | Audit za rok 2022 |
| DF2023/ŠJ064 | 415,14 € | 03.11.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/309 | 594,89 € | 03.11.2023 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner - zmluva č. 55001254 |
| DF2023/308 | 114,65 € | 03.11.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 10/23 |
| DF2023/307 | 1928,8 € | 03.11.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 11/2023 |
| DF2023/311 | 19,15 € | 02.11.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 10/23 |
| DF2023/310 | 810,61 € | 02.11.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 10/23 |
| DF2023/305 | 18 € | 30.10.2023 | GETOS, s.r.o. | Prenájom dočasného dopravného značenia. |
| DF2023/ŠJ061 | 224,53 € | 29.10.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/ŠJ060 | 83,22 € | 27.10.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ- nákup potravín PPA |
| DF2023/304 | -6,18 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok - Bar 04/2023 |
| DF2023/303 | -6,31 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok - Bar 03/2023 |
| DF2023/302 | -18,56 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok - Bar 02/2023 |
| DF2023/301 | -6,44 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok - Bar 01/2023 |
| DF2023/300 | -18,24 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok - OcÚ 04/2023 |
| DF2023/299 | -21,35 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok - OcÚ 03/2023 |
| DF2023/298 | -18,88 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok - OcÚ 02/2023 |
| DF2023/297 | -20,24 € | 27.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok - OcÚ 01/2023 |
| DF2023/ŠJ059 | 185,82 € | 25.10.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/296 | 25,9 € | 25.10.2023 | PP-SOT, s.r.o. | čistiace a hyg.prostriedky |
| DF2023/295 | 397,88 € | 24.10.2023 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner - zmluva č. 55001221 |
| DF2023/294 | 23,53 € | 24.10.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 13.6. - 5.10.23 - OcÚ |
| DF2023/293 | 35,46 € | 24.10.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 13.6. - 05.10.23 - KD |
| DF2023/292 | 70,9 € | 24.10.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 14.6. - 05.10.23 - MŠ |
| DF2023/291 | 8,33 € | 24.10.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 14.6.- 05.10.23 - DS |
| DF2023/290 | 348,7 € | 20.10.2023 | PP-SOT, s.r.o. | čistiace a hyg.prostriedky OcÚ |
| DF2023/289 | 440,1 € | 20.10.2023 | PP-SOT, s.r.o. | čistiace a hyg.prostriedky ŠJ |
| DF2023/288 | 470,05 € | 20.10.2023 | PP-SOT, s.r.o. | čistiace a hyg.prostriedky MŠ |
| DF2023/ŠJ058 | 380,05 € | 18.10.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/287 | 132,85 € | 17.10.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ čistenie a pranie 10/2023 |
| DF2023/283 | 128,7 € | 17.10.2023 | Alza.sk s.r.o. | Slúchadlá do tomboly. |
| DF2023/286 | 57,6 € | 12.10.2023 | SOFT-GL s.r.o. | Aktualizácia,servis softvéru ŠJ |
| DF2023/285 | 45 € | 12.10.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 09/23 |
| DF2023/284 | 124,72 € | 12.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.09.-07.10.23 |
| DF2023/282 | 57,8 € | 11.10.2023 | Ing. Radovan Brokeš | Revízia vyhradených elektrických zariadení |
| DF2023/281 | 668,62 € | 11.10.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 09/2023 |
| DF2023/280 | 1224,19 € | 11.10.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 09/2023 |
| DF2023/279 | 120,91 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 09/23 |
| DF2023/278 | 46,38 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 09/23 |
| DF2023/277 | 42 € | 09.10.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 09/2023( GDPR) |
| DF2023/276 | 189,83 € | 06.10.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 09/23 |
| DF2023/275 | 1447,3 € | 06.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 10/23 |
| DF2023/274 | 8,7 € | 06.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ |
| DF2023/273 | 58,55 € | 06.10.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ čistenie a pranie 09/2023 |
| DF2023/272 | 118,8 € | 06.10.2023 | PAMAS-Trenčín s.r.o. | Vianočné pozdravy. |
| DF2023/271 | 31,2 € | 06.10.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 09/2023 |
| DF2023/270 | 60 € | 06.10.2023 | Ing. Radovan Janíček | Odborná skúška tlakovej expanznej nádoby. |
| DF2023/ŠJ057 | 256,6 € | 05.10.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/269 | 129,59 € | 05.10.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 09/23 |
| DF2023/ŠJ056 | 315,11 € | 04.10.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/268 | 108 € | 04.10.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Papier A4 |
| DF2023/267 | 380,24 € | 04.10.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- MŠ, KD,ZŠ,DS 10/23 |
| DF2023/266 | 852,5 € | 03.10.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 09/23 |
| DF2023/265 | 15,34 € | 03.10.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 09/23 |
| DF2023/264 | 120 € | 03.10.2023 | Petit Press, a.s. | Inzercia v MY Trenčín |
| DF2023/263 | 135 € | 02.10.2023 | Kominárstvo ĎURŽA, s.r.o. | Kontrola a čistenie komínov KD, MŠ, OcÚ |
| DF2023/262 | 810,61 € | 02.10.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 09/23 |
| DF2023/ŠJ063 | 250,76 € | 29.09.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ055 | 167,23 € | 29.09.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ054 | 71,28 € | 29.09.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/261 | 1854 € | 29.09.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 10/2023 |
| DF2023/ŠJ062 | 14,9 € | 27.09.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ- nákup potravín PPA |
| DF2023/ŠJ053 | 351,45 € | 26.09.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/260 | 86,4 € | 25.09.2023 | SELVIT, spol. s.r.o. | Zaškolenie na defibrilátor |
| DF2023/259 | 141,84 € | 25.09.2023 | ERSON Recycling, s.r.o. | Umiestnenie betónovych zábran |
| DF2023/258 | 81,6 € | 22.09.2023 | Activity promotion s.r.o. | Vybavenie OcÚ |
| DF2023/257 | 22,99 € | 19.09.2023 | OLYMP ERBY s.r.o. | Vlajka SR |
| DF2023/256/2 | 66 € | 18.09.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Školenie - prac. čas, dovolenky, prekážky |
| DF2023/256/1 | 66 € | 18.09.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Školenie - pracovný pomer |
| DF2023/256 | 124,74 € | 14.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.08.-07.09.23 |
| DF2023/255 | 192,48 € | 14.09.2023 | ERSON Recycling, s.r.o. | Umiestnenie betónovych zábran |
| DF2023/252 | 45 € | 14.09.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 08/23 |
| DF2023/254 | 1224,19 € | 13.09.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 08/2023 |
| DF2023/253 | 675,65 € | 13.09.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 08/2023 |
| DF2023/ŠJ052 | 224,53 € | 12.09.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/251 | 924 € | 12.09.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 08/23 |
| DF2023/250 | 42 € | 11.09.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 08/2023( GDPR) |
| DF2023/249 | 45,44 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 08/23 |
| DF2023/248 | 111,46 € | 08.09.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 08/23 |
| DF2023/247 | 8,7 € | 08.09.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ |
| DF2023/246 | 350,7 € | 08.09.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 09/23 |
| DF2023/245 | 120 € | 07.09.2023 | BSC Line s.r.o. | Záložný zdroj k PC |
| DF2023/244 | 190,31 € | 07.09.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 08/23 |
| DF2023/243 | 31,2 € | 06.09.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 08/2023 |
| DF2023/242 | 380,24 € | 06.09.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- MŠ, KD,ZŠ,DS 09/23 |
| DF2023/240 | 802,7 € | 06.09.2023 | Alza.sk s.r.o. | Vybavenie MŠ. |
| DF2023/241 | 810,61 € | 05.09.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 08/23 |
| DF2023/239 | 15,34 € | 04.09.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 08/23 |
| DF2023/238 | 152,34 € | 04.09.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 08/23 |
| DF2023/237 | 1364 € | 04.09.2023 | Ján HOLOŠ | Uloženie káblov pre rozvod obecného rozhlasu |
| DF2023/ŠJ051 | 77,06 € | 31.08.2023 | DEMIFOOD, spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ050 | 379,91 € | 30.08.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/236 | 2364 € | 23.08.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 09/2023 |
| DF2023/234 | 246,7 € | 22.08.2023 | Mgr. Radoslav Kučera - RAVIMAX | MŠ - umývanie okien, tepovanie kobercov |
| DF2023/235 | 60,1 € | 21.08.2023 | Maquita s.r.o. | MŠ - časopisy |
| DF2023/233 | 200 € | 15.08.2023 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 07/2023 |
| DF2023/232 | 200 € | 15.08.2023 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 06/2023 |
| DF2023/231 | 200 € | 15.08.2023 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 05/2023 |
| DF2023/230 | 99,72 € | 14.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.05.-07.06.23 |
| DF2023/229 | 45 € | 14.08.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 07/23 |
| DF2023/228 | 1224,19 € | 10.08.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 07/2023 |
| DF2023/227 | 626,39 € | 10.08.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 07/2023 |
| DF2023/226 | 45 € | 10.08.2023 | MADE s. r. o. Banska Bystrica | Školenie k IS URBIS - voľby NRSR 2023 |
| DF2023/225 | 61,44 € | 08.08.2023 | Profabrix | Vrecko so šnúrkou pre deti |
| DF2023/224 | 19 € | 07.08.2023 | Maquita s.r.o. | Nálepky MŠ |
| DF2023/223 | 144 € | 07.08.2023 | Tusons s.r.o. | Kalendáre pre seniorov |
| DF2023/222 | 42 € | 07.08.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 07/2023( GDPR) |
| DF2023/221 | 198,3 € | 07.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 08/23 |
| DF2023/220 | 8,7 € | 07.08.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ |
| DF2023/219 | 189,83 € | 07.08.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 07/23 |
| DF2023/218 | 61,18 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 07/23 |
| DF2023/217 | 114,31 € | 07.08.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 07/23 |
| DF2023/216 | 380,24 € | 04.08.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- MŠ, KD,ZŠ,DS 08/23 |
| DF2023/215 | 46,8 € | 03.08.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 07/2023 |
| DF2023/211 | 153,3 € | 03.08.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ čistenie a pranie 07/2023 |
| DF2023/214 | 1012 € | 02.08.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 07/23 |
| DF2023/213 | 19,15 € | 02.08.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 07/23 |
| DF2023/212 | 810,61 € | 01.08.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 07/23 |
| DF2023/210 | 451,2 € | 01.08.2023 | MADE s. r. o. Banska Bystrica | Systémová podpora URBIS 2023/2024 |
| DF2023/209 | 143,99 € | 28.07.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 07/23 |
| DF2023/208 | 1553 € | 28.07.2023 | LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. | Dotácia DHZO - defibrilátor |
| DF2023/207 | 1820 € | 28.07.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 08/2023 |
| DF2023/206 | 328,6 € | 27.07.2023 | Dreamtex, s.r.o. | Darčeky pre seniorov |
| DF2023/204 | 1296 € | 25.07.2023 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | MŠ 5+ ležadlá a spacie vaky |
| DF2023/205 | 96 € | 21.07.2023 | Petit Press, a.s. | Inzercia v MY Trenčín |
| DF2023/ŠJ049 | 50,55 € | 17.07.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ048 | 144,69 € | 17.07.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ047 | 335,2 € | 17.07.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/203 | 31,19 € | 13.07.2023 | ŠEVT a.s. | MŠ - doklady, spisy |
| DF2023/196 | 110,71 € | 13.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.06.-07.07.23 |
| DF2023/189 | 1224,19 € | 13.07.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 06/2023 |
| DF2023/188 | 1062,74 € | 13.07.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 06/2023 |
| DF2023/202 | 45 € | 12.07.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 06/23 |
| DF2023/186 | 1254 € | 11.07.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 06/23 |
| DF2023/185 | 995,5 € | 11.07.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 05/23 |
| DF2023/201 | 31,2 € | 10.07.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 06/2023 |
| DF2023/200 | 60 € | 10.07.2023 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky za 2. štvrťrok |
| DF2023/199 | 42 € | 10.07.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 06/2023( GDPR) |
| DF2023/195 | 8,7 € | 10.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ |
| DF2023/194 | 207,7 € | 10.07.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 07/23 |
| DF2023/192 | 60,43 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 06/23 |
| DF2023/191 | 116,2 € | 10.07.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 06/23 |
| DF2023/197 | 189,83 € | 07.07.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 06/23 |
| DF2023/193 | 380,24 € | 07.07.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- MŠ, KD,ZŠ,DS 07/23 |
| DF2023/187 | 1485 € | 07.07.2023 | Marius Pedersen a.s. | Označenie nádob čipom |
| DF2023/184 | 1718 € | 07.07.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 07/2023 |
| DF2023/198 | 15,34 € | 04.07.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 06/23 |
| DF2023/190 | 810,61 € | 04.07.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 06/23 |
| DF2023/183 | 163,82 € | 04.07.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ čistenie a pranie 06/2023 |
| DF2023/182 | 179,7 € | 04.07.2023 | Mgr. Radoslav Kučera - RAVIMAX | OcÚ - umývanie okien |
| DF2023/181 | 144 € | 03.07.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Inštalácia zariadenia, zaškolenie obsluhy |
| DF2023/180 | 172,63 € | 03.07.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 06/23 |
| DF2023/179 | 30,27 € | 03.07.2023 | Ing. Zsolt Marczibal - CONNECT | Tlačivá, kancelárske potreby |
| DF2023/ŠJ045 | 249,6 € | 29.06.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/178 | 2,72 € | 29.06.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 26.1. - 13.6.23 - DS |
| DF2023/177 | 215,29 € | 29.06.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 26.1. - 13.6.23 - MŠ |
| DF2023/ŠJ044 | 10,4 € | 28.06.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ- nákup potravín PPA |
| DF2023/176 | 29,1 € | 28.06.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 25.1. - 12.6.23 - KD |
| DF2023/175 | 29,1 € | 28.06.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 25.1. - 12.6.23 - OcÚ |
| DF2023/169 | 500 € | 23.06.2023 | Ľuboš Záhorák | Vypracovanie protipožiarnej bezpečnosti stavby |
| DF2023/174 | 4700 € | 19.06.2023 | Ing. Martin Lipták | Projektové práce - projekt ZŠ |
| DF2023/173 | 3950 € | 19.06.2023 | Mária Liptáková | Projektové práce - projekt ZŠ |
| DF2023/172 | 1150 € | 19.06.2023 | Ing. Viera Jusková Kováčová | Projekt vzduchotechniky - projekt ZŠ |
| DF2023/171 | 3300 € | 19.06.2023 | Roman Kostelník | Vypracovanie PD - projekt ZŠ |
| DF2023/168 | 270 € | 16.06.2023 | NAY a.s. | Robotický vysávač - Rowenta |
| DF2023/167 | 133,03 € | 15.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.05.-07.06.23 |
| DF2023/166 | 45 € | 15.06.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 05/23 |
| DF2023/164 | 10,4 € | 15.06.2023 | ŠEVT a.s. | MŠ 5+ - osvedčenie o získaní predprim. vzdelania |
| DF2023/170 | 400 € | 13.06.2023 | Ing. Juraj Muran | Vypracovanie EHB - projekt ZŠ |
| DF2023/163 | 76,61 € | 13.06.2023 | preskoly.sk s.r.o. | MŠ 5+ - rozlúčka pre predškolákov |
| DF2023/165 | 390 € | 12.06.2023 | Ing. Radovan Brokeš | Revízia vyhradených elektrických zariadení |
| DF2023/162 | 739 € | 12.06.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 05/2023 |
| DF2023/161 | 1224,19 € | 12.06.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 05/2023 |
| DF2023/160 | 22,8 € | 09.06.2023 | SOZA-Slov.ochranny zväz | Licencia na verejné použitie hudobných diel |
| DF2023/159 | 263,9 € | 08.06.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 06/23 |
| DF2023/158 | 190,01 € | 08.06.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 05/23 |
| DF2023/157 | 380,24 € | 08.06.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- MŠ, KD,ZŠ,DS 06/23 |
| DF2023/156 | 31,2 € | 08.06.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 05/2023 |
| DF2023/ŠJ042 | 479,86 € | 07.06.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/155 | 62,93 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 05/23 |
| DF2023/154 | 119,66 € | 07.06.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 05/23 |
| DF2023/153 | 8,7 € | 07.06.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ |
| DF2023/152 | 600 € | 07.06.2023 | Ing. Andrea Papánková | Stavebné cenárstvo pre stavbu MŠ |
| DF2023/ŠJ043 | 207,9 € | 06.06.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/151 | 42 € | 06.06.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 05/2023( GDPR) |
| DF2023/150 | 94,5 € | 05.06.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 05/23 |
| DF2023/ŠJ041 | 155,69 € | 02.06.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ040 | 90,48 € | 02.06.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ- nákup potravín PPA |
| DF2023/148 | 19,15 € | 02.06.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 05/23 |
| DF2023/146 | 1894,8 € | 02.06.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 06/2023 |
| DF2023/149 | 810,61 € | 01.06.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 05/23 |
| DF2023/147 | 2740,01 € | 01.06.2023 | TANTO - SK spol. s.r.o. | Elektrická trojkolka - NV |
| DF2023/143 | 68,7 € | 25.05.2023 | Alza.cz | Myš Microsoft Surface |
| DF2023/145 | 152,27 € | 24.05.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ čistenie a pranie 05/2023 |
| DF2023/144 | 422,6 € | 19.05.2023 | Ing. Blanka Pristachová | Záhradnícke práce - NV |
| DF2023/ŠJ039 | 440,19 € | 17.05.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/142 | 1650,72 € | 16.05.2023 | ENVIDEM s.r.o. | Odstránenie strešnej krytiny (azbest) - projekt ZŠ |
| DF2023/141 | 99,72 € | 15.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.04.-07.05.23 |
| DF2023/136 | 746,03 € | 12.05.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 04/2023 |
| DF2023/135 | 1224,19 € | 12.05.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 04/2023 |
| DF2023/137 | 453,64 € | 11.05.2023 | Marius Pedersen a.s. | Veľkoobjemový kontajner - zmluva č. 55001221 |
| DF2023/134 | 189,83 € | 11.05.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 04/23 |
| DF2023/140 | 140,81 € | 10.05.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 04/23 |
| DF2023/139 | 69,11 € | 10.05.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 04/23 |
| DF2023/138 | 45 € | 10.05.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 04/23 |
| DF2023/133 | 127,73 € | 09.05.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ čistenie a pranie 04/2023 |
| DF2023/132 | 31,2 € | 09.05.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 04/2023 |
| DF2023/131 | 8,7 € | 09.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ 05/23 |
| DF2023/130 | 391 € | 09.05.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 05/23 |
| DF2023/ŠJ046 | 34,32 € | 05.05.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/129 | 45 € | 05.05.2023 | Reg.združ.miest a obcí | Kniha - Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
| DF2023/121 | 422,5 € | 05.05.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - MŠ, KD,ZŠ,DS 05/23 |
| DF2023/128 | 819,5 € | 04.05.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 04/23 |
| DF2023/122 | 42 € | 04.05.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 04/2023( GDPR) |
| DF2023/127 | 1443,6 € | 03.05.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 5/2023 |
| DF2023/ŠJ038 | 163,35 € | 02.05.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/ŠJ037 | 89,1 € | 02.05.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ036 | 21,7 € | 02.05.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/126 | 200 € | 02.05.2023 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 04/2023 |
| DF2023/125 | 200 € | 02.05.2023 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 03/2023 |
| DF2023/124 | 200 € | 02.05.2023 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 02/2023 |
| DF2023/123 | 810,61 € | 02.05.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 4/23 |
| DF2023/120 | 130,49 € | 02.05.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 04/23 |
| DF2023/119 | 15,34 € | 02.05.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 04/23 |
| DF2023/ŠJ035 | 34,18 € | 27.04.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/118 | 237,02 € | 27.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | Zneškodnenie odpadu - zmluva č. 55001254 |
| DF2023/117 | 60 € | 27.04.2023 | MADE s. r. o. Banska Bystrica | Školenie k IS URBIS |
| DF2023/116 | 949,68 € | 26.04.2023 | ERSON Recycling, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu |
| DF2023/ŠJ034 | 223,81 € | 25.04.2023 | ATC-JR, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/114 | 140,04 € | 25.04.2023 | PALATIN s.r.o. | Kancelárske potreby OcÚ |
| DF2023/113 | 408,72 € | 25.04.2023 | PALATIN s.r.o. | Kancelárske potreby MŠ 5+ |
| DF2023/112 | 145,87 € | 25.04.2023 | PALATIN s.r.o. | Kancelárske potreby MŠ |
| DF2023/ŠJ033 | 460,11 € | 23.04.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ032 | 48,89 € | 21.04.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ- nákup potravín PPA |
| DF2023/111 | 45 € | 19.04.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 03/23 |
| DF2023/110 | 995,5 € | 18.04.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 03/23 |
| DF2023/96 | 108,88 € | 17.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.03.-07.4.23 |
| DF2023/108 | 43,2 € | 17.04.2023 | SH system s.r.o. | zverejnene.sk |
| DF2023/107 | 717,88 € | 17.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 03/2023 |
| DF2023/106 | 1224,19 € | 17.04.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 03/2023 |
| DF2023/109 | 696,24 € | 14.04.2023 | ERSON Recycling, s.r.o. | Zneškodnenie odpadu |
| DF2023/105 | 60 € | 14.04.2023 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky za 1. štvrťrok |
| DF2023/99 | 69,85 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - Bar 03/23 |
| DF2023/98 | 31,2 € | 12.04.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 03/2023 |
| DF2023/97 | 42 € | 12.04.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 04/2023( GDPR) |
| DF2023/115 | 308,93 € | 12.04.2023 | Vida XL Europe B.V. | Spojovací materiál - NV |
| DF2023/104 | 508 € | 12.04.2023 | Miroslav Prekop - AUTODIELŃA | IVECO - montáž ťažného zariadenia |
| DF2023/103 | 8,7 € | 12.04.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ 04/23 |
| DF2023/102 | 1482,4 € | 12.04.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 04/23 |
| DF2023/101 | 209,04 € | 12.04.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/23 |
| DF2023/100 | 157,97 € | 12.04.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - OcÚ 03/23 |
| DF2023/ŠJ031 | 21,7 € | 10.04.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ030 | 141,56 € | 05.04.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/95 | 119 € | 05.04.2023 | iMwell s.r.o. | Súhrné správy na rok 2023 |
| DF2023/94 | 183,17 € | 05.04.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 03/23 |
| DF2023/93 | 422,5 € | 05.04.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - MŠ, KD,ZŠ,DS 04/23 |
| DF2023/92 | 11999,78 € | 05.04.2023 | T.B.stav s.r.o. | Stavebné práce - projekt ZŠ |
| DF2023/ŠJ029 | 419,82 € | 04.04.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/91 | 810,61 € | 04.04.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 03/23 |
| DF2023/ŠJ028 | 34,18 € | 03.04.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ027 | 87 € | 03.04.2023 | Frape catering s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ026 | 99,96 € | 03.04.2023 | Frape catering s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ025 | 24,78 € | 03.04.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ024 | 178,2 € | 03.04.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/ŠJ023 | 51,83 € | 03.04.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ- nákup potravín PPA |
| DF2023/89 | 42 € | 03.04.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | Vyjadrenie k PD - ZŠ projekt |
| DF2023/88 | 267,55 € | 03.04.2023 | EUROTIP, s.r.o. | Iveco - výmena akumulátora |
| DF2023/86 | 15,34 € | 03.04.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 03/23 |
| DF2023/85 | 119,57 € | 03.04.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ čistenie a pranie 03/2023 |
| DF2023/87 | 1639,44 € | 31.03.2023 | AMONIT s.r.o. | Oplotenie - kompostáreň |
| DF2023/90 | 58 € | 30.03.2023 | Halama Ondrej | Kniha - Pozemkové Právo |
| DF2023/83 | 71,76 € | 30.03.2023 | Slovensko kvitne, s.r.o. | Nákup hnojiva - NV |
| DF2023/84 | 1448,7 € | 24.03.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 04/2023 |
| DF2023/ŠJ022 | 265,62 € | 21.03.2023 | AG FOODS SK s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/82 | 475,7 € | 20.03.2023 | Lefay s.r.o. | MŠ 5+ detské ihrisko |
| DF2023/ŠJ021 | 449,78 € | 16.03.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/81 | 159,71 € | 15.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.02.-07.3.23 |
| DF2023/80 | 45 € | 15.03.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 02/23 |
| DF2023/79 | 598,24 € | 13.03.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 02/2023 |
| DF2023/78 | 1224,19 € | 13.03.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 02/2023 |
| DF2023/77 | 422,5 € | 13.03.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - MŠ, KD,ZŠ,DS 03/23 |
| DF2023/ŠJ020 | 19,62 € | 10.03.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/76 | 140,3 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - Bar 02/23 |
| DF2023/75 | 143,56 € | 09.03.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - OcÚ 02/23 |
| DF2023/74 | 228 € | 09.03.2023 | Dopyt s.r.o. | Údržba plynového zariadenia - OcÚ |
| DF2023/73 | 31,2 € | 09.03.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 02/2023 |
| DF2023/72 | 71,76 € | 09.03.2023 | Slovensko kvitne, s.r.o. | Nákup hnojiva - NV |
| DF2023/71 | 149,32 € | 08.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/23 |
| DF2023/ŠJ019 | 349,99 € | 07.03.2023 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/70 | 8,7 € | 06.03.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - bývalá ZŠ 03/23 |
| DF2023/69 | 3617,2 € | 06.03.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ, MŠ, KD 03/23 |
| DF2023/68 | 42 € | 06.03.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 03/2023( GDPR) |
| DF2023/67 | 810,61 € | 06.03.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 02/23 |
| DF2023/66 | 15,34 € | 06.03.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 02/23 |
| DF2023/65 | 150,66 € | 06.03.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 02/23 |
| DF2023/64 | 156,96 € | 06.03.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ čistenie a pranie 02/2023 |
| DF2023/63 | 1035,6 € | 06.03.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 03/2023 |
| DF2023/62 | 863,5 € | 03.03.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 02/23 |
| DF2023/ŠJ018 | 25,53 € | 28.02.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ017 | 50,63 € | 28.02.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ016 | 29,98 € | 28.02.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ015 | 148,5 € | 27.02.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/61 | 60 € | 27.02.2023 | MADE s. r. o. Banska Bystrica | Školenie k IS URBIS |
| DF2023/60 | 126,64 € | 23.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál 08.01.-07.02/2022 |
| DF2023/59 | 45 € | 22.02.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 01/23 |
| DF2023/ŠJ014 | 13,98 € | 20.02.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/58 | 422,5 € | 20.02.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - MŠ, KD,ZŠ,DS 02/23 |
| DF2023/57 | 109,8 € | 20.02.2023 | 3Wslovakia s.r.o. | Licencia - virtuálny cintorín r. 2023 |
| DF2023/ŠJ012 | 48,74 € | 18.02.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/56 | 118,8 € | 17.02.2023 | Nuaktiv s.r.o. | správa registratúry a elektronických podaní |
| DF2023/55 | 200 € | 17.02.2023 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby 01/2023 |
| DF2023/54 | 200 € | 17.02.2023 | Mgr. Mária Bulková, advokát | právne služby za 12/2022 |
| DF2023/ŠJ013 | 178,2 € | 16.02.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/53 | 34,8 € | 14.02.2023 | WebHouse s.r.o. | služby techn.podpory - velkebierovce.sk |
| DF2023/52 | 46,8 € | 13.02.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 01/2023 |
| DF2023/ŠJ011 | 24,5 € | 10.02.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/51 | 583,24 € | 10.02.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 01/23 |
| DF2023/50 | 1085,29 € | 10.02.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 01/23 |
| DF2023/49 | 70,6 € | 10.02.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - Bar 01/23 |
| DF2023/48 | 753,5 € | 10.02.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 01/23 |
| DF2023/47 | 142,34 € | 09.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/2022 |
| DF2023/46 | 151,52 € | 09.02.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - OcÚ 01/23 |
| DF2023/45 | 42 € | 07.02.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 02/2023( GDPR) |
| DF2023/44 | 4256,8 € | 06.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ,MŠ, KD - 02/23 |
| DF2023/43 | 8,7 € | 06.02.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - ZŠ 02/23 |
| DF2023/42 | 38,4 € | 06.02.2023 | SLOVGRAM | za prevádzku verejného rozhlasu |
| DF2023/41 | 810,61 € | 06.02.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 01/23 |
| DF2023/40 | 1290,6 € | 06.02.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky 02/2023 |
| DF2023/39 | 89,9 € | 03.02.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 01/23 |
| DF2023/38 | 19,15 € | 02.02.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 01/23 |
| DF2023/37 | 13,72 € | 02.02.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 10.6.- 25.1.23 - DS |
| DF2023/36 | 93,4 € | 02.02.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 24.10.- 25.1.23 - MŠ |
| DF2023/35 | 70,15 € | 01.02.2023 | PP-SOT, s.r.o. | čistiace a hyg.prostriedky ŠJ |
| DF2023/34 | 356,65 € | 01.02.2023 | PP-SOT, s.r.o. | čistiace a hyg.prostriedky OcÚ |
| DF2023/33 | 385,75 € | 01.02.2023 | PP-SOT, s.r.o. | čistiace a hyg.prostriedky MŠ |
| DF2023/32 | 422,5 € | 01.02.2023 | ZSE Energia a.s. | EE - MŠ, KD,ZŠ,DS 01/23 |
| DF2023/31 | 16,16 € | 01.02.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 24.10.- 24.1.23 - KD |
| DF2023/30 | 33,94 € | 01.02.2023 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | vodné, stočné od 10.6.- 24.1.23 - OcÚ |
| DF2023/ŠJ010 | 20,64 € | 31.01.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ009 | 10,46 € | 31.01.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ008 | 51,83 € | 31.01.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/ŠJ007 | 99,46 € | 31.01.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ006 | 249,9 € | 27.01.2023 | Ing. Lazhar Hassouna - Hlimex | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/29 | 60 € | 27.01.2023 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky |
| DF2023/28 | 42 € | 24.01.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Školenie - RZ dane |
| DF2023/27 | 60 € | 24.01.2023 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnera |
| DF2023/26 | 129,46 € | 23.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál od 08.12.-07.1.23 |
| DF2023/25 | 11,88 € | 23.01.2023 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov MŠ |
| DF2023/24 | 86,16 € | 23.01.2023 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ |
| DF2023/ŠJ005 | 27,29 € | 20.01.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ004 | 7,68 € | 18.01.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/23 | 1009,2 € | 17.01.2023 | Nuaktiv s.r.o. | správa registratúry a elektron. podaní na r.2023 |
| DF2023/22 | 114,43 € | 16.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ,MŠ, KD 01/23 |
| DF2023/21 | 0,36 € | 16.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - ZŠ preplatok |
| DF2023/20 | 130,8 € | 16.01.2023 | SH system s.r.o. | správa výpočtovej techniky I.Q./23 |
| DF2023/19 | 922,92 € | 16.01.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 12/22 |
| DF2023/18 | 1085,29 € | 16.01.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 12/22 |
| DF2023/17 | 45 € | 12.01.2023 | Miroslav Ďuráči | výkon BT-12/22 |
| DF2023/16 | 1035,6 € | 12.01.2023 | DOXX - Stravné lístky spol. s r.o. | Stravné lístky |
| DF2023/ŠJ003 | 179,89 € | 11.01.2023 | MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/15 | 81,4 € | 11.01.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok z r. 2022 - MŠ |
| DF2023/14 | 612 € | 11.01.2023 | SION, s.r.o. | Obedy 12/22 |
| DF2023/13 | 175,04 € | 11.01.2023 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ- pranie prádla,dezinfekcia |
| DF2023/ŠJ002 | 450,15 € | 10.01.2023 | Ing. Lazhar Hassouna - Hlimex | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/9 | 51,66 € | 10.01.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- Bar 12/22 |
| DF2023/8 | 31,2 € | 10.01.2023 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 12/2022 |
| DF2023/7 | 144,3 € | 10.01.2023 | Slovak Telekom.Company | Telekomunikačné služby 12/2022 |
| DF2023/6 | 42 € | 10.01.2023 | Euro TRADING, s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby za 01/2023( GDPR) |
| DF2023/12 | 18 € | 10.01.2023 | SH system s.r.o. | údržba softwéru |
| DF2023/11 | 85,34 € | 10.01.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- OcÚ 12/22 |
| DF2023/10 | 283,63 € | 10.01.2023 | ZSE Energia a.s. | EE- preplatok ZŠ,DS,KD |
| DF2023/ŠJ001 | 74,25 € | 09.01.2023 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/5 | 316,2 € | 09.01.2023 | LEOPRINT, s.r.o. | Noviny "Bierovské zvesti! " |
| DF2023/4 | 118,96 € | 09.01.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 12/22 |
| DF2023/3 | 103,2 € | 09.01.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | upgrade programu MZDY 2023, hot.liner. 2023 |
| DF2023/2 | 13,66 € | 09.01.2023 | Elis Textile Care SK s.r.o. | Pranie rohoží 12/22 |
| DF2023/1 | 559,58 € | 09.01.2023 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia 12/22 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
