Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Veľké Bierovce
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2024/93 | 42 € | 09.04.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 04/24 |
| DF2024/92 | 206,43 € | 09.04.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 03/24 |
| DF2024/91 | 782,7 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 04/24 |
| DF2024/90 | 9,1 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 04/24 |
| DF2024/89 | 15 € | 09.04.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 04/24 |
| DF2024/88 | 984,5 € | 05.04.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 03/24 |
| DF2024/87 | 94,7 € | 05.04.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 03/24 |
| DF2024/86 | 331,61 € | 04.04.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 04/24 |
| DF2024/85 | 15,34 € | 03.04.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 03/24 |
| DF2024/84 | 791,75 € | 03.04.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
| DF2024/83 | 1300 € | 03.04.2024 | AURONE s.r.o. | KD - Oprava pódia |
| DF2024/82 | 95 € | 03.04.2024 | Micro Invent s.r.o. | Školenia - Mesačné sprac. miezd, Nemocenské dávky |
| DF2024/81 | 360 € | 03.04.2024 | Gerys plus, s.r.o. | Geometrický plán na oddelenie pozemkov. |
| DF2024/80 | 116,16 € | 27.03.2024 | PaperMax s.r.o. | MŠ - vzdelávacie pomôcky |
| DF2024/79 | 147,72 € | 26.03.2024 | preskoly.sk s.r.o. | MŠ - vzdelávacie pomôcky |
| DF2024/77 | 300 € | 26.03.2024 | Super Show s.r.o. | MŠ - vzdelávací program |
| DF2024/78 | 165,62 € | 25.03.2024 | preskoly.sk s.r.o. | MŠ - vzdelávacie pomôcky |
| DF2024/76 | 30 € | 25.03.2024 | BSC Line s.r.o. | MŠ - toner do tlačiarne |
| DF2024/75 | 400 € | 25.03.2024 | ShowPortal s.r.o. | MŠ - interaktívne predstavenie |
| DF2024/74 | 84,7 € | 20.03.2024 | Ľudovít Takáč LUDECOR | Stavanie mája - materiál |
| DF2024/73 | 160,5 € | 20.03.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 03/24 |
| DF2024/72 | 109,8 € | 20.03.2024 | 3Wslovakia s.r.o. | Licencia - virtuálny cintorín |
| DF2024/71 | 65 € | 18.03.2024 | OLYMP ERBY s.r.o. | Voľby - Vlajka SR |
| DF2024/ŠJPPA006 | 49,96 € | 17.03.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2024/ŠJPPA005 | 168,39 € | 14.03.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2024/70 | 884 € | 13.03.2024 | PENGUIN Sport club o.z. | MŠ - plavecký kurz |
| DF2024/69 | 124,54 € | 13.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/24 |
| DF2024/68 | 670,56 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 02/24 |
| DF2024/67 | 1350,34 € | 11.03.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 02/24 |
| DF2024/66 | 45 € | 11.03.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 02/24 |
| DF2024/65 | 15 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 03/24 |
| DF2024/64 | 9,1 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 03/24 |
| DF2024/63 | 1905,6 € | 08.03.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 03/24 |
| DF2024/62 | 42 € | 08.03.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 03/24 |
| DF2024/60 | 203,46 € | 07.03.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 02/24 |
| DF2024/57 | 112,64 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - el. energia 02/24 |
| DF2024/56 | 45,24 € | 07.03.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 02/24 |
| DF2024/61 | 31,2 € | 06.03.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 02/24 |
| DF2024/59 | 160,85 € | 05.03.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 02/24 |
| DF2024/58 | 935 € | 05.03.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 02/24 |
| DF2024/54 | 15,34 € | 05.03.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 02/24 |
| DF2024/55 | 331,61 € | 04.03.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 03/24 |
| DF2024/53 | 791,75 € | 01.03.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
| DF2024/ŠJPPA004 | 224,53 € | 29.02.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2024/ŠJPPA003 | 66,27 € | 29.02.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2024/52 | -122,59 € | 28.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - opravná FA |
| DF2024/ŠJ006 | 81,62 € | 27.02.2024 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/ŠJ004 | 155,48 € | 27.02.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/51 | 119 € | 26.02.2024 | iMwell s.r.o. | Súhrnné správy na rok 2024 |
| DF2024/50 | 187 € | 19.02.2024 | Mobilne Planetarium | MŠ - Vzdelávací program |
| DF2024/49 | 3807,16 € | 16.02.2024 | VELES profi-group s.r.o. | KD - brúsenie, lakovanie podlahy |
| DF2024/47 | 34,8 € | 15.02.2024 | WebHouse s.r.o. | Aktualizácia web stránky |
| DF2024/48 | 124,72 € | 14.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/24 |
| DF2024/46 | 534,89 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 01/24 |
| DF2024/45 | 1224,19 € | 13.02.2024 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 01/24 |
| DF2024/44 | 42 € | 12.02.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 02/24 |
| DF2024/43 | 39,9 € | 12.02.2024 | Houseland s.r.o. | KD - interierové vybavenie |
| DF2024/42 | 117,53 € | 08.02.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - el. energia 01/24 |
| DF2024/41 | 53,03 € | 08.02.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 01/24 |
| DF2024/40 | 197,25 € | 08.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby 01/24 |
| DF2024/39 | 46,8 € | 08.02.2024 | Inta s.r.o. | Odber kuchynského odpadu 01/24 |
| DF2024/38 | 15 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - plyn 02/24 |
| DF2024/37 | 9,1 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - plyn 02/24 |
| DF2024/36 | 2238,6 € | 08.02.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - plyn 02/24 |
| DF2024/35 | 45 € | 07.02.2024 | Miroslav Ďuráči | výkon BT 01/24 |
| DF2024/ŠJ005 | 476,72 € | 05.02.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/34 | 775,5 € | 05.02.2024 | SION, s.r.o. | Obedy 01/24 |
| DF2024/33 | 142,24 € | 05.02.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom kopírky 01/24 |
| DF2024/31 | 331,61 € | 05.02.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 02/24 |
| DF2024/30 | 131,04 € | 05.02.2024 | Mgr. Miloš Podmanický-SOMI | MŠ - čistenie a pranie 01/24 |
| DF2024/29 | 19,15 € | 02.02.2024 | Elis Textile Care SK s.r.o. | OcÚ, KD - pranie rohoží 01/24 |
| DF2024/28 | 791,75 € | 02.02.2024 | SE - energetické služby, s.r.o. | VO - koncesia |
| DF2024/ŠJ003 | 120,51 € | 31.01.2024 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/27 | 219 € | 30.01.2024 | Inšpirácia | MŠ - aktualizačné vzdelávanie zamestnancov |
| DF2024/26 | 108 € | 30.01.2024 | TOP SERVIS IT a.s. | Papier do tlačiarne |
| DF2024/25 | 61,56 € | 29.01.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | KD - vodné, stočné 06.10.23-19.01.24 |
| DF2024/24 | 19,46 € | 29.01.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | OcÚ - vodné, stočné 06.10.23-19.01.24 |
| DF2024/23 | 136,21 € | 29.01.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | MŠ - vodné, stočné 06.10.23-18.01.24 |
| DF2024/22 | 4,76 € | 29.01.2024 | TRENČIANSKE VODÁRNE A KANALIZÁCIE, a.s. | DS - vodné 06.10.23-18.01.24 |
| DF2024/21 | 38,4 € | 29.01.2024 | SLOVGRAM | Verejný rozhlas - zvukový záznam r.2024 |
| DF2024/20 | 28,8 € | 26.01.2024 | GETOS, s.r.o. | Prenájom dočasného dopravného značenia |
| DF2024/19 | 300 € | 25.01.2024 | RZP, a.s. | Asistenčná záchranná služba |
| DF2024/18 | 60 € | 25.01.2024 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnera na textil r. 2024 |
| DF2024/ŠJPPA001 | 59,53 € | 24.01.2024 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2024/ŠJ002 | 81,64 € | 23.01.2024 | AG FOODS SK s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/17 | 250,93 € | 22.01.2024 | preskoly.sk s.r.o. | MŠ - Čítanie pre radosť - knihy |
| DF2024/16 | 86,26 € | 22.01.2024 | PALATIN s.r.o. | OcÚ - Kancelárske potreby |
| DF2024/15 | 261,43 € | 22.01.2024 | PALATIN s.r.o. | MŠ 5+ - Kancelárske potreby |
| DF2024/14 | 119,04 € | 22.01.2024 | Pyroservis a.s. | OcÚ, KD - Revízia HP |
| DF2024/13 | 28,08 € | 22.01.2024 | Pyroservis a.s. | MŠ - Revízia HP |
| DF2024/32 | 1128 € | 19.01.2024 | Nuaktiv s.r.o. | Služba ActiveRegistratúra na r. 2024 |
| DF2024/12 | 42 € | 19.01.2024 | Euro TRADING, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 01/24 |
| DF2024/11 | 331,61 € | 19.01.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - el. energia 01/24 |
| DF2024/ŠJPPA002 | 224,53 € | 17.01.2024 | Tatranská mliekareň a.s. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2024/9 | 63,05 € | 16.01.2024 | ZSE Energia a.s. | Bar - EE 12/23 |
| DF2024/8 | -736,57 € | 16.01.2024 | ZSE Energia a.s. | MŠ, KD, ZŠ, DS - preplatok za EE |
| DF2024/7 | -2620,92 € | 16.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | OcÚ, MŠ, KD - preplatok za plyn |
| DF2024/6 | 0,2 € | 16.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | ZŠ - nedoplatok za plyn |
| DF2024/5 | 150,35 € | 16.01.2024 | Východoslovenská energetika a.s. | Bar - nedoplatok za plyn |
| DF2024/10 | 119,95 € | 16.01.2024 | ZSE Energia a.s. | OcÚ - el. energia 12/23 |
| DF2024/4 | 57,6 € | 15.01.2024 | SH system s.r.o. | Služba zverejnene.sk na r. 2024 |
| DF2024/3 | 60 € | 15.01.2024 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky - 4Q/23 |
| DF2024/2 | 124,72 € | 12.01.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Telekomunikačné služby |
| DF2024/ŠJ001 | 399,9 € | 11.01.2024 | Halimex s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2024/1 | 103,2 € | 03.01.2024 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Program MZDY - licencia na r. 2024 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 1 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť po stránkach
