Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2023/428	280 €	27.12.2023	ET Heplpers s.r.o.	Fakturujeme Vám materiál k počítačom
DF2023/427	259 €	27.12.2023	Gents s. r. o.	Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 2023
DF2023/426	146 €	27.12.2023	ET Heplpers s.r.o.	Fakturujeme Vám materiál k počítačom
DF2023/425	960 €	27.12.2023	SM Trading, s.r.o.	Fakturujeme Vám čistenie fasády budovy ZŠ M.Mravca
DF2023/424	700 €	27.12.2023	Jozef Smolka - JS-CENTRO	ZŠ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace
DF2023/423	800 €	27.12.2023	Jozef Smolka - JS-CENTRO	ŠJ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace
DF2023/422	998,4 €	27.12.2023	WAY- COPY SK, s.r.o.	ŠJ: Fakturujeme Vám čistiace prostriedky,kancel.
DF2023/421	150 €	27.12.2023	GET PROFI s.r.o.	Fakturujeme Vám službu- registratúrny plán
DF2023/420	15 €	27.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic
DF2023/419	1,14 €	27.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená
DF2023/418	1 €	27.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Mesačný poplatok Pro mini
DF2023/417	27 €	27.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Mesačný poplatok Go Biznis 43 €
DF2023/416	1 €	27.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Mesačný poplatok Pro mini
DF2023/415	27 €	27.12.2023	Orange Slovensko a.s.	Mesačný poplatok Go Biznis 43 €
DF2023/411	262,25 €	27.12.2023	Iveta BACULAKOVA- BaBAD	Fakturujeme Vám pečivo pre žiakov - darom
DF2023/414	999 €	23.12.2023	ŠPORTUJEME, s.r.o.	Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV
DF2023/413	1191 €	23.12.2023	ŠPORTUJEME, s.r.o.	Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV
DF2023/412	1800 €	23.12.2023	ŠPORTUJEME, s.r.o.	Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV
DF2023/410	34,4 €	22.12.2023	Materská škola ŠJ Korcháň	SF: Strava zamestnancov- Trstená 12/2023
DF2023/409	172,86 €	22.12.2023	Materská škola ŠJ Korcháň	Strava zamestnancov Trstená 12/2023