Základná škola Milana Mravca, Raková

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 30    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok:

Č. faktúry Suma Prijatá Dodávateľ Predmet
DF2023/428 280 € 27.12.2023 ET Heplpers s.r.o. Fakturujeme Vám materiál k počítačom
DF2023/427 259 € 27.12.2023 Gents s. r. o. Fakturujeme Vám IT ŠKOLÁK - 2023
DF2023/426 146 € 27.12.2023 ET Heplpers s.r.o. Fakturujeme Vám materiál k počítačom
DF2023/425 960 € 27.12.2023 SM Trading, s.r.o. Fakturujeme Vám čistenie fasády budovy ZŠ M.Mravca
DF2023/424 700 € 27.12.2023 Jozef Smolka - JS-CENTRO ZŠ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace
DF2023/423 800 € 27.12.2023 Jozef Smolka - JS-CENTRO ŠJ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace
DF2023/422 998,4 € 27.12.2023 WAY- COPY SK, s.r.o. ŠJ: Fakturujeme Vám čistiace prostriedky,kancel.
DF2023/421 150 € 27.12.2023 GET PROFI s.r.o. Fakturujeme Vám službu- registratúrny plán
DF2023/420 15 € 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Home Safe 4G Basic
DF2023/419 1,14 € 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Domáca linka štart-Trstená
DF2023/418 1 € 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Pro mini
DF2023/417 27 € 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Go Biznis 43 €
DF2023/416 1 € 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Pro mini
DF2023/415 27 € 27.12.2023 Orange Slovensko a.s. Mesačný poplatok Go Biznis 43 €
DF2023/411 262,25 € 27.12.2023 Iveta BACULAKOVA- BaBAD Fakturujeme Vám pečivo pre žiakov - darom
DF2023/414 999 € 23.12.2023 ŠPORTUJEME, s.r.o. Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV
DF2023/413 1191 € 23.12.2023 ŠPORTUJEME, s.r.o. Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV
DF2023/412 1800 € 23.12.2023 ŠPORTUJEME, s.r.o. Fakturujeme Vám učebné pomôcky na TV
DF2023/410 34,4 € 22.12.2023 Materská škola ŠJ Korcháň SF: Strava zamestnancov- Trstená 12/2023
DF2023/409 172,86 € 22.12.2023 Materská škola ŠJ Korcháň Strava zamestnancov Trstená 12/2023

  <<Prvá   <Predošlá   1 z 30    Ďalšia>   Posledná>> Zobraziť všetko

Rok: