Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 2 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-14/2018 | 49,15 € | 14.02.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra - šanóny, papier toal. |
DF-1-16/2018 | 11,44 € | 26.02.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.01.17 - 21.02.2018 - ZŠ |
DF-1-15/2018 | 373,16 € | 26.02.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | FAktúra za dodávku elektriny - vyúčtovacia 012018 |
DF-4-8/2018 | 147,97 € | 02.03.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-17/2018 | 31 € | 02.03.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 3/2018 |
DF-4-9/2018 | 155,48 € | 05.03.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-4-11/2018 | 5,76 € | 05.03.2018 | Tatranská mliekareň a.s. | Faktúra za školské mlieko |
DF-4-10/2018 | 939,21 € | 05.03.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-1-19/2018 | 24 € | 05.03.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 01/18 |
DF-1-21/2018 | 307,34 € | 06.03.2018 | TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. | Faktúra - pomôcky |
DF-1-20/2018 | 29,3 € | 06.03.2018 | NOMILAND, s.r.o. | Faktúra - pomôcky - podložka |
DF-1-18/2018 | 72 € | 06.03.2018 | Wolters Kluwer SR s.r.o. | Faktúra za mesačník Manažment školy 1-12 /2018 |
DF-1-22/2018 | 29,33 € | 08.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-4-12/2018 | 211,89 € | 09.03.2018 | Robert Šiko | Faktúra za mäso |
DF-1-23/2018 | 20 € | 09.03.2018 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | Faktúra za seminár |
DF-1-27/2018 | 8,74 € | 26.03.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.02.17 - 21.03.2018 - ZŠ |
DF-1-26/2018 | 18 € | 26.03.2018 | RZMOSP Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-1-25/2018 | 18 € | 26.03.2018 | RZMOSP Trenčín | Faktúra za seminár |
DF-1-24/2018 | 15 € | 26.03.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 02/18 |
DF-1-30/2018 | 147 € | 27.03.2018 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | Faktúra - skriňa |