Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Základná škola s materskou školou Dubodiel
<<Prvá <Predošlá 5 z 10 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF-1-82/2018 | 112,77 € | 04.09.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra - tonery, kancelárske potreby |
DF-1-81/2018 | 31 € | 04.09.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 9/2018 |
DF-1-80/2018 | 24 € | 03.09.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 08/18 |
DF-1-79/2018 | 4,99 € | 27.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.07.17 - 21.08.2018 - ZŠ |
DF-1-78/2018 | 106,57 € | 22.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.7.18-31.07.18 |
DF-1-77/2018 | 36 € | 13.08.2018 | Osobnyudaj.sk s.r.o. | Faktúra- výkon zodpovednej osoby 8/2018 |
DF-1-76/2018 | 31 € | 08.08.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Dodávka plynu 8/2018 |
DF-1-75/2018 | 29 € | 08.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-1-74/2018 | 24 € | 08.08.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 07/18 |
DF-1-73/2018 | 5,95 € | 25.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | Mobil 22.06.17 - 21.07.2018 - ZŠ |
DF-1-72/2018 | 191,32 € | 20.07.2018 | Slovenský plynárenský priemysel | Faktúra za dodávku elektr. -vyúčt. 1.6.18-30.06.18 |
DF-1-71/2018 | 18 € | 20.07.2018 | ALATERE s.r.o. | Faktúra - odvoz biol.odpadu 05/18 |
DF-4-31/2018 | 34,14 € | 19.07.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |
DF-4-30/2018 | 24,43 € | 13.07.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-70/2018 | 97,01 € | 09.07.2018 | PALATÍN s.r.o. | Faktúra - čistiave prostr. a kancelárske potreby |
DF-1-69/2018 | 33,55 € | 06.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka |
DF-4-29/2018 | 196,73 € | 04.07.2018 | MINIPOTRAVINY | Faktúra za potraviny |
DF-1-68/2018 | 24 € | 04.07.2018 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Faktúra - technik PO/BOZP 06/18 |
DF-1-67/2018 | 80 € | 04.07.2018 | Mgr. Jana Korieneková - ZACHRÁNIM | Faktúra za kurz prvej pomoci |
DF-4-28/2018 | 1035,89 € | 02.07.2018 | Súkeník Marián | Faktúra za potraviny |