Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola s materskou školou Dubodiel

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF-1-66/2018	55 €	02.07.2018	MADE spol. s.r.o.	Systémová podpora URBIS 01.07.2018 - 30.09.2018
DF-1-65/2018	31 €	02.07.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Dodávka plynu 7/2018
DF-4-27/2018	170,49 €	29.06.2018	Robert Šiko	Faktúra za mäso
DF-1-64/2018	4,99 €	27.06.2018	Slovak Telekom a.s.	Mobil 22.05.17 - 21.06.2018 - ZŠ
DF-1-63/2018	39,24 €	26.06.2018	SOFT-GL S.R.O.	Faktúra -aktualizácia a servis programu ŠJ
DF-1-62/2018	279,71 €	21.06.2018	Laco Ján	Faktúra za výmenu zásobníka TUV
DF-1-61/2018	18 €	19.06.2018	ALATERE s.r.o.	Faktúra - odvoz biol.odpadu 05/18
DF-1-60/2018	253,84 €	18.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.5.18-31.0.18
DF-4-26/2018	256,3 €	15.06.2018	Robert Šiko	Faktúra za mäso
DF-4-25/2018	924,76 €	12.06.2018	Súkeník Marián	Faktúra za potraviny
DF-1-59/2018	29 €	07.06.2018	Slovak Telekom a.s.	Poplatky za telekomunikačné služby - pevná linka
DF-1-58/2018	31 €	06.06.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Dodávka plynu 6/2018
DF-4-24/2018	206,63 €	04.06.2018	MINIPOTRAVINY	Faktúra za potraviny
DF-4-23/2018	238,37 €	01.06.2018	Robert Šiko	Faktúra za mäso
DF-1-57/2018	24 €	01.06.2018	PYROSLOVAKIA s.r.o.	Faktúra - technik PO/BOZP 05/18
DF-4-22/2018	205,07 €	31.05.2018	MINIPOTRAVINY	Faktúra za potraviny
DF-4-21/2018	5,76 €	29.05.2018	Tatranská mliekareň a.s.	Faktúra za školské mlieko
DF-1-56/2018	7,68 €	29.05.2018	Slovak Telekom a.s.	Mobil 22.04.17 - 21.05.2018 - ZŠ
DF-1-55/2018	146 €	29.05.2018	Mebelix SK,s.r.o.	Faktúra za stôl a skrinku
DF-1-54/2018	284,6 €	29.05.2018	Slovenský plynárenský priemysel	Faktúra za dodávku elektr. - vyúčt. 1.4.18-30.0.18