<<Prvá <Predošlá 11 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018190 | 2024 € | 22.6.2018 | Edenred Slovakia s.r.o. | stravné lístky za 3Q/2018 |
| 2018189 | 194,12 € | 22.6.2018 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| 2018188 | 3,19 € | 21.6.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018187 | 6,96 € | 21.6.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018186 | 55,24 € | 20.6.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018185 | 998,4 € | 20.6.2018 | KUPAS TRADE, s.r.o. | oprava detských ihrísk |
| 2018184 | 12 € | 19.6.2018 | POPCO SLOVAKIA, spol.s.r.o. | gombíky ZŠ |
| 2018183 | 11,06 € | 18.6.2018 | Orange slovensko a.s. | mobil za 06/2018 |
| 2018182 | 51,48 € | 15.6.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| 2018181 | 110,4 € | 15.6.2018 | RM Gastro - JAZ s. r. o. | čistiace prostriedky ŠJ |
| 2018180 | 75,78 € | 13.6.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018179 | 3,19 € | 13.6.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018178 | 34,32 € | 13.6.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018177 | 68,8 € | 12.6.2018 | Jaroslav Adamec - Phobosstudio | toner do tlačiarne MŠ |
| 2018176 | 53,76 € | 11.6.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | režijné náklady za obedy zamestnancov za 05/2018 |
| 2018175 | 13,44 € | 11.6.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | SF za obedy zamestnancov za 05/2018 |
| 2018174 | 200 € | 11.6.2018 | Zapadoslov.energetika | plyn MŠ,ŠJ za 06/2018 |
| 2018173 | 150 € | 11.6.2018 | Zapadoslov.energetika | plyn ZŠ,ŠKD za 06/2018 |
| 2018172 | 8,6 € | 11.6.2018 | Slovenská pošta, a. s. | časopisy MŠ |
| 2018171 | 59,05 € | 11.6.2018 | MäsoP predajne s.r.o. | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 11 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
