<<Prvá <Predošlá 13 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2018150 | 3,19 € | 23.5.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
2018149 | 54,98 € | 23.5.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
2018148 | 2325,48 € | 21.5.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | nedoplatok za plyn za 01-04/2018 |
2018147 | 11 € | 18.5.2018 | Orange slovensko a.s. | mobil za 05/2018 |
2018146 | 20,8 € | 18.5.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | SF za obedy zamestnancov za 01-04/2018 - doplatok |
2018145 | 9,1 € | 18.5.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | režijné náklady za obedy zamestnancov za 01-04/2018 - doplatok |
2018144 | 54,7 € | 18.5.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
2018143 | 4 € | 18.5.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
2018142 | 50,83 € | 18.5.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
2018141 | 52,49 € | 18.5.2018 | Fabuš | potraviny |
2018140 | 58,62 € | 9.5.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
2018139 | 31,86 € | 7.5.2018 | MIP TN s.r.o. | toner do tlačiarne |
2018138 | 71,54 € | 7.5.2018 | Jana Šišovská. Potraviny | potraviny |
2018137 | 2,3 € | 7.5.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | SF za obedy zamestnancov za 04/2018 |
2018136 | 35,42 € | 7.5.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | režijné náklady za obedy zamestnancov za 04/2018 |
2018135 | 208 € | 7.5.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ |
2018134 | 54,85 € | 7.5.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ,ŠKD |
2018133 | 150 € | 7.5.2018 | Zapadoslov.energetika | plyn ZŠ,ŠKD za 05/2018 |
2018132 | 200 € | 7.5.2018 | Zapadoslov.energetika | plyn MŠ,ŠJ za 05/2018 |
2018131 | 21,56 € | 7.5.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky ZŠ za 04/2018 |
<<Prvá <Predošlá 13 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko