<<Prvá <Predošlá 17 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018070 | 251,42 € | 7.3.2018 | TVK Trenčín | vodné, stočné MŠ,ŠJ za 1Q/2018 |
| 2018069 | 9,84 € | 7.3.2018 | Lindstrom | prenájom rohoží MŠ za 02/2018 |
| 2018068 | 397,34 € | 7.3.2018 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
| 2018067 | 13,57 € | 6.3.2018 | Fabuš | potraviny |
| 2018066 | 76,62 € | 6.3.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018065 | 35,25 € | 5.3.2018 | SLOVEX - Štefan Vacula | potraviny |
| 2018064 | 37,55 € | 5.3.2018 | Jana Šišovská. Potraviny | potraviny |
| 2018063 | 1,6 € | 5.3.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018062 | 20,64 € | 5.3.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018061 | 34,32 € | 5.3.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018060 | 4 € | 5.3.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018059 | 710 € | 5.3.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | plyn za 03/2018 |
| 2018058 | 115 € | 5.3.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 03/2018 |
| 2018057 | 186 € | 5.3.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 03/2018 |
| 2018056 | 60,12 € | 5.3.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 02/2018 |
| 2018055 | 10 € | 1.3.2018 | PackoNet | internet za 03/2018 |
| 2018054 | 31,85 € | 28.2.2018 | Fabuš | potraviny |
| 2018053 | 37,84 € | 27.2.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018052 | 2,28 € | 27.2.2018 | HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna | potraviny |
| 2018051 | 332,22 € | 27.2.2018 | HALIMEX - Ing. Lazhar Hassouna | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 17 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
