<<Prvá <Predošlá 18 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2018050 | 36,84 € | 21.2.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018049 | 11 € | 16.2.2018 | Orange slovensko a.s. | mobil za 02/2018 |
| 2018048 | 58,33 € | 14.2.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018047 | 4 € | 13.2.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018046 | 50,83 € | 13.2.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018045 | 44,28 € | 13.2.2018 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| 2018044 | 1,2 € | 9.2.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | SF za obedy zamestnancov za 01/2018 |
| 2018043 | 18,48 € | 9.2.2018 | ŠJ ZŠ s MŠ | režijné náklady za obedy zamestnancov za 01/2018 |
| 2018042 | 21,56 € | 8.2.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky ZŠ za 01/2018 |
| 2018041 | 30,59 € | 8.2.2018 | Slovak Telecom | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 01/2018 |
| 2018040 | 0,8 € | 7.2.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018039 | 34,32 € | 7.2.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018038 | 4,8 € | 7.2.2018 | MILSY, a. s. | potraviny |
| 2018037 | 172,96 € | 7.2.2018 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
| 2018036 | 84,52 € | 7.2.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018035 | 16,85 € | 7.2.2018 | Púchovský mäsový priemsel, a. s. | potraviny |
| 2018034 | 710 € | 5.2.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | plyn za 02/2018 |
| 2018033 | 115 € | 5.2.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika ZŠ,ŠKD za 02/2018 |
| 2018032 | 186 € | 5.2.2018 | Slovensky plyn.priem.,a.s | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2018 |
| 2018031 | 56,21 € | 2.2.2018 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne za 01/2018 |
<<Prvá <Predošlá 18 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
