<<Prvá <Predošlá 19 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/49 | 54,41 € | 15.02.2019 | Mäsokombinát Púchov, s.r.o. | potraviny |
DF2019/48 | 158,75 € | 15.02.2019 | DEMIFOOD, s. r. o. | potraviny |
DF2019/47 | 45,04 € | 15.02.2019 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
DF2019/46 | 2,1 € | 15.02.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2019/45 | 38,02 € | 15.02.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
DF2019/44 | 15,92 € | 15.02.2019 | Orange slovensko a.s. | mobil za 02/2019 |
DF2019/43 | 57,16 € | 13.02.2019 | TVK Trenčín | vodné, stočné ZŠ za 1Q 2019 |
DF2019/42 | 65 € | 13.02.2019 | PAVLIS,s.r.o. | oprava plynového kotla ZŠ |
DF2019/41 | 150 € | 06.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 02/2019 |
DF2019/40 | 200 € | 06.02.2019 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 02/2019 |
DF2019/39 | 132 € | 04.02.2019 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 02/2019 |
DF2019/38 | 200 € | 04.02.2019 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 02/2019 |
DF2019/37 | 30,59 € | 04.02.2019 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 01/2019 |
DF2019/36 | 21,56 € | 04.02.2019 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 01/2019 |
DF2019/35 | 11,34 € | 04.02.2019 | ZS Selec | SF za obedy zamestnancov za 01/2019 |
DF2019/34 | 45,36 € | 04.02.2019 | ZS Selec | RN za obedy zamestnancov za 01/2019 |
DF2019/33 | 21,19 € | 04.02.2019 | Jana Fodreková | potraviny |
DF2019/32 | 6,84 € | 04.02.2019 | Lindstrom | prenájom rohoží za 01/2019 |
DF2019/31 | 386,83 € | 01.02.2019 | COOP Jednota Trenčín | potraviny |
DF2019/30 | 31,86 € | 01.02.2019 | MIP TN s.r.o. | toner do tlačiarne |
<<Prvá <Predošlá 19 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko