<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2018392 | 2,1 € | 2.1.2019 | MILSY, a. s. | potraviny |
2018391 | 341,09 € | 2.1.2019 | COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo | potraviny |
<<Prvá <Predošlá 23 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko