<<Prvá <Predošlá 2 z 18 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/314 | 503,07 € | 06.12.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2021/310 | 478,5 € | 03.12.2021 | WAY-COPY SK, s.r.o. | antigénové testy |
| DF2020/381 | 464,65 € | 19.01.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2021/40 | 444 € | 22.02.2021 | BSC Line s.r.o. | mikrofón Logitech ZŠ |
| DF2021/276 | 442,44 € | 25.10.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2021/302 | 434,18 € | 29.11.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2021/94 | 429,36 € | 27.04.2021 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2020/376 | 412,7 € | 14.01.2021 | ZSE Energia, a.s. | nedoplatok za plyn ZŠ,ŠKD za rok 2020 |
| DF2021/56 | 397,01 € | 08.03.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2021/113 | 395,77 € | 13.05.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2021/308 | 390,65 € | 03.12.2021 | Wiliwa s.r.o. | respirátory |
| DF2021/204 | 378,68 € | 06.08.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2021/30 | 346,78 € | 11.02.2021 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2021/33 | 312 € | 11.02.2021 | Jozef Slávik | revízia rozvodov plynu v budove ZŠ,MŠ |
| DF2021/85 | 295,2 € | 15.04.2021 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2021/39 | 295,2 € | 18.02.2021 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2021/305 | 295,2 € | 01.12.2021 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2021/274 | 295,2 € | 18.10.2021 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2020/382 | 295,2 € | 20.01.2021 | ILLE-PAPIER-SERVICE SK, SPOL.S.R.O. | čistiace a dezinfekčné prostriedky |
| DF2021/237 | 295 € | 27.09.2021 | PAVLIS,s.r.o. | servis plynospotrebičov ZŠ |
