<<Prvá <Predošlá 10 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/203 | 13,6 € | 17.07.2023 | Slovenská pošta, a. s. | časopisy MŠ |
| DF2023/202 | 43,69 € | 15.07.2023 | Orange Slovensko a.s. | mobil za 07/2023 |
| DF2023/201 | 7,2 € | 13.07.2023 | Marius Pedersen | prenájom a vývoz nádoby za 01-06/2023 |
| DF2023/200 | 117,79 € | 10.07.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/199 | 134,15 € | 10.07.2023 | SPP | elektrika ZŠ,ŠKD za 06/2023 |
| DF2023/198 | 300,2 € | 10.07.2023 | SPP | elektrika MŠ,ŠJ za 06/2023 |
| DF2023/197 | 508,59 € | 06.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn ZŠ,ŠKD za 07/2023 |
| DF2023/196 | 758,66 € | 06.07.2023 | ZSE Energia, a.s. | plyn MŠ,ŠJ za 07/2023 |
| DF2023/195 | 22,2 € | 04.07.2023 | T-Com | telefónne poplatky ZŠ za 06/2023 |
| DF2023/194 | 19,99 € | 04.07.2023 | T-Com | telefónne poplatky MŠ,ŠJ za 06/2023 |
| DF2023/193 | 592,65 € | 04.07.2023 | COOP Jednota Žilina | potraviny |
| DF2023/192 | 67,32 € | 03.07.2023 | MILSY, a. s. | potraviny |
| DF2023/191 | 108,65 € | 03.07.2023 | Bidfood Slovakia s.r.o. | potraviny |
| DF2023/190 | 677,55 € | 03.07.2023 | Halimex s.r.o. | potraviny |
| DF2023/189 | 79,91 € | 03.07.2023 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, kopírky ZŠ za 06/2023 |
| DF2023/188 | 65,71 € | 03.07.2023 | TOP SERVIS IT a. s. | prenájom tlačiarne, kopírky MŠ,ŠJ za 06/2022 |
| DF2023/187 | 50,76 € | 03.07.2023 | MADE spol s.r.o. | systémová podpora na 07-09/2023 |
| DF2023/186 | 43,2 € | 01.07.2023 | osobnyudaj.sk,s.r.o. | výkon zodpovednej osoby za 07/2023 |
| DF2023/185 | 10 € | 01.07.2023 | PackoNet | internet za 07/2023 |
| DF2023/184 | 14,9 € | 29.06.2023 | Lindstrom | prenájom a pranie rohoží MŠ za 06/2023 |
<<Prvá <Predošlá 10 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
