<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3169 | 72 € | 05.12.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2017/3173 | 22,8 € | 07.12.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
| DF2017/3172 | -660,5 € | 07.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2017/4550 | 59,11 € | 11.12.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3177 | 27,98 € | 11.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3176 | 60 € | 11.12.2017 | Jozef Choma | školenie BOZP |
| DF2017/3175 | 143,3 € | 11.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2017/5001 | 670 € | 12.12.2017 | MAKOS, a.s. | SF - poukážky |
| DF2017/3170 | 48,1 € | 12.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3167 | 903 € | 12.12.2017 | SPP a.s. | plyn |
| DF2017/3180 | 110,21 € | 19.12.2017 | Vladimír Kazimír - HOBBY | prac. náradie |
| DF2017/3178 | 250 € | 20.12.2017 | Ing. Danie Fecko - DASTING | vypracovanie projekt. dokumentácie - ZŠ-Hrabovec - |
| DF2017/3181 | 141,87 € | 21.12.2017 | Dušan Fecko - Predajňa u Fecka | čist. potreby |
| DF2017/3179 | 285,61 € | 21.12.2017 | Viera Jacenková ELKOTECH | el. materiál |
| DF2017/4551 | 555,47 € | 22.12.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/3183 | 118,24 € | 27.12.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | makadam |
| DF2017/3182 | 636 € | 27.12.2017 | Ladislav Stachura | dvere do ZŠ |
| DF2017/3198 | 29,62 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3197 | 395,01 € | 31.12.2017 | SPP a.s. | plyn - nedoplatok |
| DF2017/3196 | 150,48 € | 31.12.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ - nedoplatok |
<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
