<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/3195 | 54 € | 31.12.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | popl. za vedenie účtu CP |
DF2017/3194 | 27,98 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3193 | 295,45 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3192 | 188,41 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/3191 | 10,07 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina - nedoplatok ZŠ |
DF2017/3190 | 60,95 € | 31.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina - nedoplatok |
DF2017/3189 | 57,6 € | 31.12.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
DF2017/3188 | 40 € | 31.12.2017 | Milan Groško - MGP | prevádzkovanie pohrebiska |
DF2017/3187 | 47,7 € | 31.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
DF2017/3186 | 22,8 € | 31.12.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
DF2017/3185 | 156 € | 31.12.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu - 12/2017 |
<<Prvá <Predošlá 12 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko