<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3015 | 61,2 € | 03.02.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov |
| DF2017/3020 | 298 € | 06.02.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
| DF2017/3019 | 933 € | 06.02.2017 | SPP a.s. | zemný plyn |
| DF2017/3018 | 1701 € | 06.02.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2017/3017 | 476 € | 06.02.2017 | VSE, a.s. | elektrina - ZŠ |
| DF2017/4506 | 60,72 € | 08.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3023 | 20,58 € | 09.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3022 | 57,49 € | 09.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3021 | 22,8 € | 09.02.2017 | ESPIK Group s.r.o. | odvoz odpadu |
| DF2017/3024 | 28,78 € | 13.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/4507 | 37,73 € | 14.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3025 | 336,03 € | 17.02.2017 | Boruvova Jana | potraviny - posedenie s dôchodcami |
| DF2017/4508 | 87,95 € | 21.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3026 | 196,8 € | 27.02.2017 | Národné informačné stredisko Slov.republiky a.s. | Pečať rozvoja obcí - uhr. ZF |
| DF2017/3027 | 63,8 € | 01.03.2017 | CVNZ s.r.o. | elektronická vizitka |
| DF2017/4510 | 63,58 € | 02.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4509 | 806,3 € | 02.03.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/3029 | 72 € | 02.03.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2017/3031 | 879 € | 03.03.2017 | SPP a.s. | plyn MŠ |
| DF2017/3030 | 281 € | 03.03.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
