<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3180 | 110,21 € | 19.12.2017 | Vladimír Kazimír - HOBBY | prac. náradie |
| DF2017/5001 | 670 € | 12.12.2017 | MAKOS, a.s. | SF - poukážky |
| DF2017/3170 | 48,1 € | 12.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3167 | 903 € | 12.12.2017 | SPP a.s. | plyn |
| DF2017/4550 | 59,11 € | 11.12.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3177 | 27,98 € | 11.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3176 | 60 € | 11.12.2017 | Jozef Choma | školenie BOZP |
| DF2017/3175 | 143,3 € | 11.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2017/3173 | 22,8 € | 07.12.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad - vývoz |
| DF2017/3172 | -660,5 € | 07.12.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2017/3171 | 20,59 € | 05.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3169 | 72 € | 05.12.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2017/4549 | 37,91 € | 04.12.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4548 | 47,34 € | 04.12.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4547 | 706,72 € | 04.12.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/3168 | 288 € | 04.12.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
| DF2017/3166 | 67,6 € | 04.12.2017 | INPROST s.r.o. | predplatné 2018 - Obecné noviny |
| DF2017/3165 | 156 € | 01.12.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
| DF2017/4546 | 40,97 € | 20.11.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4545 | 57,54 € | 13.11.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
