<<Prvá <Predošlá 10 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3039 | 299 € | 20.03.2017 | DuoTech BK s.r.o., | krovinorez |
| DF2017/3038 | -38,75 € | 16.03.2017 | VSE, a.s. | opravná fa -el. energia - preplatok |
| DF2017/3037 | 148,3 € | 16.03.2017 | VSE, a.s. | elektrina OcU |
| DF2017/4512 | 28,71 € | 14.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3036 | 28,87 € | 13.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3035 | 22,8 € | 13.03.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
| DF2017/3028 | 156 € | 09.03.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
| DF2017/4511 | 47,54 € | 08.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3034 | 22,8 € | 06.03.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
| DF2017/3033 | 51,83 € | 06.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3032 | 20,58 € | 06.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3031 | 879 € | 03.03.2017 | SPP a.s. | plyn MŠ |
| DF2017/3030 | 281 € | 03.03.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
| DF2017/4510 | 63,58 € | 02.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4509 | 806,3 € | 02.03.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/3029 | 72 € | 02.03.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2017/3027 | 63,8 € | 01.03.2017 | CVNZ s.r.o. | elektronická vizitka |
| DF2017/3026 | 196,8 € | 27.02.2017 | Národné informačné stredisko Slov.republiky a.s. | Pečať rozvoja obcí - uhr. ZF |
| DF2017/4508 | 87,95 € | 21.02.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3025 | 336,03 € | 17.02.2017 | Boruvova Jana | potraviny - posedenie s dôchodcami |
<<Prvá <Predošlá 10 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
