<<Prvá <Predošlá 4 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3133 | 19,8 € | 20.10.2017 | AITEC, s.r.o. | prvouky pre ZŠ |
| DF2017/4541 | 18,15 € | 16.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3147 | 228,42 € | 13.10.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2017/3146 | 27,98 € | 13.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón OcU |
| DF2017/3144 | 22,8 € | 13.10.2017 | ESPIK Group s.r.o. | vývoz kuchynského odpadu |
| DF2017/3142 | 20,58 € | 13.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3135 | 78,12 € | 13.10.2017 | TEMZIS s.r.o. | čistiace potreby |
| DF2017/3134 | 78 € | 10.10.2017 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality pitnej vody |
| DF2017/4540 | 40,66 € | 09.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3145 | 68,4 € | 09.10.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava obyvateľov |
| DF2017/3143 | 156 € | 06.10.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
| DF2017/3141 | 47,7 € | 06.10.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón OcU |
| DF2017/3140 | 72 € | 04.10.2017 | MEDIATEL spol. s r.o. | služby |
| DF2017/3139 | 148 € | 04.10.2017 | SPP a.s. | plyn ZŠ |
| DF2017/3138 | 463 € | 04.10.2017 | SPP a.s. | plyn OcU |
| DF2017/4539 | 46,45 € | 02.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4538 | 39,45 € | 02.10.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4537 | 658,63 € | 02.10.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/3137 | 194,88 € | 02.10.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | materiál |
| DF2017/3136 | 280 € | 02.10.2017 | Maija Leškaničová | atrakcie pre deti |
