<<Prvá <Predošlá 9 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2017/3055 | 18 € | 18.04.2017 | JELLYFISH o.c.p., a.s. | poplatok za vedenie účtu cenných papierov |
| DF2017/3054 | 142,26 € | 13.04.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
| DF2017/3053 | 28,78 € | 13.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3052 | 169,68 € | 13.04.2017 | Palivá a stavebniny, a.s. | piesok, makadam |
| DF2017/4517 | 122,56 € | 10.04.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3051 | 20,58 € | 07.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón ZŠ |
| DF2017/3050 | 47,7 € | 07.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | telefón |
| DF2017/3049 | 154 € | 05.04.2017 | SPP a.s. | plyn - ZŠ |
| DF2017/3048 | 482 € | 05.04.2017 | SPP a.s. | plyn |
| DF2017/3047 | 299,87 € | 05.04.2017 | JURGAS, s.r.o. | oprava vodovodu a kanalizácie - kuchyňa KSB |
| DF2017/3046 | 64,8 € | 05.04.2017 | SAD Prešov, a.s. | preprava žiakov |
| DF2017/3045 | 22,8 € | 05.04.2017 | ESPIK Group s.r.o. | kuchynský odpad |
| DF2017/4516 | 54,39 € | 03.04.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4515 | 899,97 € | 03.04.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
| DF2017/3044 | 142,09 € | 03.04.2017 | Vladimír Kazimír - HOBBY | ponorné čerpadlo s príslušenstvom |
| DF2017/3043 | 78 € | 03.04.2017 | NsP Sv. Jakuba, n. o. Bardejov | kontrola kvality pitnej vody |
| DF2017/3042 | 156 € | 03.04.2017 | Aquaspiš spol. s r.o. | prevádzkovanie vodovodu |
| DF2017/4514 | 53,96 € | 28.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/4513 | 70,24 € | 21.03.2017 | SOROKA s.r.o. | potraviny ŠJ |
| DF2017/3040 | 120 € | 20.03.2017 | EUROGASTROP, s.r.o. | kuchynské potreby-koreničky, džbány |
