<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/4537 | 658,63 € | 02.10.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/5001 | 670 € | 12.12.2017 | MAKOS, a.s. | SF - poukážky |
DF2017/4543 | 693,13 € | 03.11.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/4547 | 706,72 € | 04.12.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3150 | 720 € | 23.10.2017 | Ing. Mária Pochová | audit za r.2016 |
DF2017/3107 | 725,98 € | 01.08.2017 | Viera Jacenková ELKOTECH | spotrebný materiál ZŠ |
DF2017/3102 | 727 € | 20.07.2017 | PS 12 group s.r.o. | príslušenstvo pre DHZ |
DF2017/4501 | 733,5 € | 02.02.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/4519 | 750,55 € | 03.05.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3158 | 766 € | 10.11.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/3010 | 805 € | 27.01.2017 | Boruvova Jana | poukážky na nákup tovaru |
DF2017/4509 | 806,3 € | 02.03.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3031 | 879 € | 03.03.2017 | SPP a.s. | plyn MŠ |
DF2017/3064 | 881 € | 03.05.2017 | VSE, a.s. | elektrina |
DF2017/4515 | 899,97 € | 03.04.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
DF2017/3167 | 903 € | 12.12.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/3019 | 933 € | 06.02.2017 | SPP a.s. | zemný plyn |
DF2017/3077 | 946,8 € | 29.05.2017 | Ladislav Stachura | stoly |
DF2017/3003 | 962 € | 12.01.2017 | SPP a.s. | plyn |
DF2017/4527 | 1013,8 € | 03.07.2017 | Boruvova Jana | potraviny ŠJ |
<<Prvá <Predošlá 11 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko