<<Prvá <Predošlá 1 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/1 | 318,14 € | 02.01.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy OcU |
DF2018/10 | 18,7 € | 02.01.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | telefon TSP |
DF2018/100 | 192 € | 06.02.2018 | Kotulič Petr | MS 49 predškoláci |
DF2018/101 | 295,54 € | 06.02.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | stravné lístky |
DF2018/102 | 11,59 € | 07.02.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | telefon TSP |
DF2018/103 | 86,4 € | 07.02.2018 | ESENEX sro | posypová soľ |
DF2018/104 | 1313,03 € | 07.02.2018 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2018/105 | 402,08 € | 09.02.2018 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO |
DF2018/106 | 520 € | 08.02.2018 | Ing. Merjavý Anton | vypracovanie rozpočtu - oplotenie ihriska |
DF2018/107 | 670 € | 08.02.2018 | Ing. Merjavý Anton | vypracovanie rozpočtu - rekonštrukcia rigolu pri |
DF2018/108 | 54,9 € | 12.02.2018 | Ajfa + avis | publikácie |
DF2018/109 | 980,73 € | 12.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KC, 52 |
DF2018/11 | 20,92 € | 02.01.2018 | Ekover, s.r.o. | DN odmena |
DF2018/110 | 1000,68 € | 12.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie OcU 121 |
DF2018/111 | 285,19 € | 12.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie 0 ročník |
DF2018/112 | 1374,09 € | 12.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie MS 98, ŠJ. KD |
DF2018/113 | 2,77 € | 12.02.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO - doplatok |
DF2018/114 | 800 € | 14.02.2018 | CVO, s.r.o. | realizácia VO - prístavba MS 98 |
DF2018/115 | 468 € | 15.02.2018 | Pojedinec Jozef | údržba multikár |
DF2018/116 | 2644,34 € | 15.02.2018 | Rastislav Bujnovský - PLYNOSERVIS | KD - plyn.kúrenie |
<<Prvá <Predošlá 1 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko