<<Prvá <Predošlá 3 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/41 | 705,6 € | 18.01.2018 | MALVÍNKA s.r.o. | PND 11/2017 |
| DF2018/40 | 32,86 € | 18.01.2018 | SAMNET | služby - informácie o dotáciách |
| DF2018/46 | 914,85 € | 19.01.2018 | Alza.sk s. r. o. | notebook ( kontrolor ) |
| DF2018/45 | 320,74 € | 19.01.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy MS 49 |
| DF2018/44 | 317,28 € | 19.01.2018 | JOGA sro Olcnava | čistenie |
| DF2018/43 | 213,86 € | 19.01.2018 | JOGA sro Olcnava | preprava . kamenivo |
| DF2018/49 | 519,97 € | 23.01.2018 | ESENEX sro | AC materiál |
| DF2018/48 | 13,9 € | 23.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za vyjadrenie |
| DF2018/47 | 318,14 € | 23.01.2018 | JOGA sro Olcnava | žumpy OcU |
| DF2018/52 | 1900 € | 24.01.2018 | URBA s.r.o. | UPN- 2 etapa |
| DF2018/51 | 29 € | 24.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | notebook - starosta |
| DF2018/50 | 19,99 € | 24.01.2018 | Slovak Telekom, a.s. | telefon - aparát |
| DF2018/62 | 53,1 € | 26.01.2018 | EL spol.s.r.o. | rozbor vody SJ |
| DF2018/61 | 52,57 € | 26.01.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
| DF2018/60 | 15,98 € | 26.01.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
| DF2018/59 | 46,8 € | 26.01.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefon |
| DF2018/58 | 303 € | 26.01.2018 | Pojedinec Jozef | údržba KIA |
| DF2018/57 | 192 € | 26.01.2018 | Rastislav Bujnovský - PLYNOSERVIS | revízia č.161 KD |
| DF2018/56 | 88,72 € | 26.01.2018 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | všeobecný materiál |
| DF2018/55 | 360 € | 26.01.2018 | SYGLO, s.r.o. | reklama |
