<<Prvá <Predošlá 44 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/864 | 20 € | 17.12.2018 | Východoslovenská distribučná a.s. | EE - poplatok za náklady na dopravu |
| DF2018/863 | 785,28 € | 17.12.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KC, 52 |
| DF2018/862 | 37 € | 17.12.2018 | Ľuboš Pastorek | Oprava defektu |
| DF2018/861 | 121,04 € | 17.12.2018 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
| DF2018/860 | 311,03 € | 17.12.2018 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
| DF2018/859 | 3,11 € | 17.12.2018 | PVP spoločnosť a.s. | Likvidácia odpadových vôd na ČOV |
| DF2018/858 | 165,12 € | 17.12.2018 | Materská škola | Poskytovanie strvy pre deti MŠ 11/2018 |
| DF2018/857 | 815,54 € | 17.12.2018 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2018/856 | 396 € | 17.12.2018 | Magic Print s.r.o. | Valec - údržba tlačiarne |
| DF2018/855 | 765 € | 17.12.2018 | Pojedinec Jozef | Avia - pneumatiky, duša |
| DF2018/876 | 120 € | 18.12.2018 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
| DF2018/875 | 120 € | 18.12.2018 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
| DF2018/874 | 120 € | 18.12.2018 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnosť |
| DF2018/883 | 196,8 € | 19.12.2018 | JOGA sro Olcnava | Zemné a výkopové práce |
| DF2018/882 | 171 € | 19.12.2018 | ESENEX sro | Materiál - MOPS |
| DF2018/881 | 705 € | 19.12.2018 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - AČ (52) |
| DF2018/880 | 202,3 € | 19.12.2018 | MOON-rekl.štúdio | Tlač textil |
| DF2018/879 | 75,19 € | 19.12.2018 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
| DF2018/878 | 331 € | 19.12.2018 | Nomiland | MŠ 98 - predškoláci |
| DF2018/877 | 3015,74 € | 19.12.2018 | Rastislav Bujnovský - PLYNOSERVIS | Výmena plynového kotla a príslušenstva |
<<Prvá <Predošlá 44 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
