<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/501 | 72 € | 19.07.2018 | COMMERCE INVEST, s.r.o. | Archivácia dokladov |
DF2018/500 | 1167,56 € | 19.07.2018 | COMMERCE INVEST, s.r.o. | Archivácia dokladov |
DF2018/18 | 144 € | 03.01.2018 | COMMERCE INVEST, s.r.o. | archivácia |
DF2018/124 | 116,4 € | 19.02.2018 | TOPSET | aktualizácia programu - cintorín |
DF2018/329 | 1399,92 € | 17.05.2018 | ESENEX sro | AČ - materiál |
DF2018/299 | 1333,08 € | 04.05.2018 | Ekover, s.r.o. | AC TKO |
DF2018/49 | 519,97 € | 23.01.2018 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2018/104 | 1313,03 € | 07.02.2018 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2018/799 | 81458,52 € | 22.11.2018 | UNISTAV, s.r.o., Prešov | "Materská škola - prístavba " - vykonané st..práce |
DF2018/473 | 140 € | 11.07.2018 | Pavol Michalko |
<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko