<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/751 | 0,7 € | 08.11.2018 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2018/748 | 0,7 € | 08.11.2018 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2018/749 | 0,4 € | 08.11.2018 | Organika s.r.o. | ŠJ - potraviny |
| DF2018/835 | 0 € | 07.12.2018 | MADE spol.s.r.o | Školenie URBIS |
| DF2018/814 | 0 € | 03.12.2018 | Verlag Dashofer | Vyučtovacia faktura - Smernice pre obce |
| DF2018/161 | -19,68 € | 01.03.2018 | Magic Print s.r.o. | tlačiareň a tonery |
| DF2018/276 | -34,98 € | 23.04.2018 | Magic Print s.r.o. | tonery |
| DF2018/402 | -67 € | 12.06.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
| DF2018/358 | -69,17 € | 25.05.2018 | Magic Print s.r.o. | Lampa stolná |
| DF2018/339 | -69,17 € | 21.05.2018 | Magic Print s.r.o. | Dobropis k faktúre č. 201801766 |
<<Prvá <Predošlá 45 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
