<<Prvá <Predošlá 5 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/783 | 746,76 € | 09.12.2019 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Hygienické,čistiace a dezinfekčné prostriedky pre |
| DF2019/782 | 122,02 € | 09.12.2019 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre |
| DF2019/781 | 640,66 € | 09.12.2019 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky pre |
| DF2019/780 | 216 € | 09.12.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
| DF2019/78 | 1129 € | 08.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie PO, DN,BJ,ČOV. VODA |
| DF2019/779 | 266,57 € | 09.12.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon |
| DF2019/778 | 816,6 € | 09.12.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | EE- plyn - PO, OcU, KC, MS 49 |
| DF2019/777 | 162,95 € | 09.12.2019 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2019/776 | 216,16 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 12/2019 |
| DF2019/775 | 60,59 € | 09.12.2019 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2019/774 | 58,91 € | 09.12.2019 | KSR KAMEŇOLOMY SR s.r.o | Drvené kamenivo - osada |
| DF2019/773 | 19,78 € | 09.12.2019 | Ekover, s.r.o. | BRO - ŠJ 11/2019 |
| DF2019/772 | 1446,26 € | 06.12.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO v rámci AČ - 11/2019 |
| DF2019/771 | 69,22 € | 04.12.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM |
| DF2019/770 | 39,84 € | 04.12.2019 | LEVONET s.r.o. | Internet |
| DF2019/77 | 117 € | 08.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie SOH |
| DF2019/769 | 4,08 € | 04.12.2019 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2019/768 | 9,65 € | 04.12.2019 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
| DF2019/767 | 603,34 € | 04.12.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
| DF2019/766 | 306,9 € | 04.12.2019 | Spiš vrt s.r.o. | Čistenie kanálov - osada |
