<<Prvá <Predošlá 4 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/61 | 42 € | 01.02.2019 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov |
| DF2019/63 | 39,84 € | 04.02.2019 | LEVONET s.r.o. | Internet |
| DF2019/62 | 31,33 € | 04.02.2019 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2019/74 | 125,68 € | 07.02.2019 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2019/73 | 135 € | 07.02.2019 | NSAT s. r. o. | Konfigurácia PC a tlačiarne do siete |
| DF2019/72 | 48 € | 07.02.2019 | Ing.Oskár Gonda-AUTOŠKOLA | Školenie z odb.spôs.vodičov |
| DF2019/71 | 230,84 € | 07.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2019/70 | 73,81 € | 07.02.2019 | Slovnaft, a.s. | PHM |
| DF2019/69 | 96,42 € | 07.02.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
| DF2019/68 | 383,82 € | 07.02.2019 | JOGA sro Olcnava | Odhŕnanie snehu |
| DF2019/67 | 20,4 € | 07.02.2019 | SOZA | SOZA |
| DF2019/66 | 311 € | 07.02.2019 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn KD |
| DF2019/65 | 586,19 € | 07.02.2019 | Ekover, s.r.o. | Vývoz KO - AČ |
| DF2019/64 | 58,99 € | 07.02.2019 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
| DF2019/83 | 23,68 € | 08.02.2019 | Paciga s.r.o | ZPŠD 12/2018 |
| DF2019/82 | 20,26 € | 08.02.2019 | Riš-Riš | Všeobecný materiál - multicar |
| DF2019/81 | 468 € | 08.02.2019 | MEDISON s.r.o. | Pracovná zdravotná služba |
| DF2019/80 | 7,22 € | 08.02.2019 | BIGIMI s.r.o. | ŠJ potraviny |
| DF2019/79 | 816,6 € | 08.02.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121 |
| DF2019/78 | 1129 € | 08.02.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie PO, DN,BJ,ČOV. VODA |
