<<Prvá <Predošlá 19 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/400 | 220,33 € | 28.06.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2019/794 | 220 € | 13.12.2019 | MADE spol.s.r.o | Školenie |
| DF2019/539 | 219,72 € | 09.09.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 08/2019 |
| DF2019/446 | 219,6 € | 29.07.2019 | JOGA sro Olcnava | Zemné práce a preprava |
| DF2019/672 | 218,4 € | 04.11.2019 | Magic Print s.r.o. | MŠ 98 - kancelárske potreby |
| DF2019/170 | 217,08 € | 25.03.2019 | JOGA sro Olcnava | Drvené kamenivo, preprava |
| DF2019/776 | 216,16 € | 09.12.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón 12/2019 |
| DF2019/87 | 216 € | 11.02.2019 | SIMA plus Krompachy, s.r.o. | Oprava čerpadla |
| DF2019/780 | 216 € | 09.12.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
| DF2019/509 | 216 € | 21.08.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
| DF2019/427 | 211,38 € | 08.07.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2019/3 | 210,77 € | 08.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2019/76 | 205,44 € | 08.02.2019 | CXDX SLOVAKIA s.r.o. | Čistenie kanálov RO |
| DF2019/451 | 204,94 € | 29.07.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98, ŠJ,KD |
| DF2019/387 | 202,04 € | 21.06.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 121 |
| DF2019/628 | 201 € | 14.10.2019 | INIT združenie | Servis URBIS |
| DF2019/49 | 201 € | 24.01.2019 | INIT združenie | Servis URBIS |
| DF2019/435 | 201 € | 12.07.2019 | INIT združenie | Servis IS URBIS |
| DF2019/240 | 201 € | 11.04.2019 | INIT združenie | Servis URBIS |
| DF2019/830 | 200,26 € | 31.12.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon |
<<Prvá <Predošlá 19 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
