<<Prvá <Predošlá 22 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/280 | 39,84 € | 06.05.2020 | LEVONET s.r.o. | Internet 05/2020 |
| DF2020/279 | 312,48 € | 06.05.2020 | ESENEX sro | Dezinfekčné roztoky a gély |
| DF2020/278 | 365,31 € | 06.05.2020 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Hygienické, čistiac.a dezinf.prostriedky pre MŠ 49 |
| DF2020/277 | 4243 € | 06.05.2020 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Regály pre MŠ 98 |
| DF2020/276 | 2,1 € | 05.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon 04/2020 |
| DF2020/275 | 947,49 € | 05.05.2020 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 02/2020 |
| DF2020/274 | 124,71 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
| DF2020/273 | 88,92 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
| DF2020/272 | 124,71 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
| DF2020/271 | 96,03 € | 05.05.2020 | PVP spoločnosť a.s. | Dodávka pitnej vody |
| DF2020/270 | 514 € | 05.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE - plyn KD |
| DF2020/269 | 115,66 € | 05.05.2020 | Slovnaft, a.s. | KIA PHM |
| DF2020/268 | 34,44 € | 04.05.2020 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Kosačka - oprava 3004 |
| DF2020/267 | 56 € | 04.05.2020 | Pojedinec Jozef | KIA |
| DF2020/266 | 825 € | 04.05.2020 | DKT - STAV s.r.o. | Dar - potraviny pre ľudí v karantene |
| DF2020/265 | 42 € | 04.05.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 05/2020 |
| DF2020/264 | 868 € | 04.05.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn MŠ 98, ŠJ |
| DF2020/263 | 182,47 € | 29.04.2020 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2020/262 | 19,18 € | 29.04.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
| DF2020/261 | 293,5 € | 29.04.2020 | RAMIRENT spol. s r. o. | Kontajner - kancelársky |
<<Prvá <Predošlá 22 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
