<<Prvá <Predošlá 24 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/240 | 31,72 € | 21.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - osada |
DF2020/239 | 564,08 € | 21.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2020/238 | 678,46 € | 20.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - OcÚ |
DF2020/237 | 210,64 € | 20.04.2020 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 98 , KD |
DF2020/236 | 52,48 € | 20.04.2020 | Slovnaft, a.s. | PHM KIA |
DF2020/235 | 1566,02 € | 20.04.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 3/2020 |
DF2020/234 | 43,7 € | 20.04.2020 | T&J Invest s.r.o. | Toner - TSP - dobierka |
DF2020/233 | 2055,98 € | 20.04.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 3/2020 |
DF2020/232 | 28,01 € | 20.04.2020 | Ekover, s.r.o. | Odmena 3/2020 |
DF2020/231 | 6,43 € | 20.04.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz ŠJ 3/2020 |
DF2020/230 | 323,82 € | 20.04.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ - 3/2020 |
DF2020/229 | 140,95 € | 20.04.2020 | Magic Print s.r.o. | Valec - Brother |
DF2020/228 | 36,52 € | 20.04.2020 | Centrum polygrafických služieb | Potvrdenie o pobyte - bianco |
DF2020/227 | 225,91 € | 20.04.2020 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2020/226 | 78,2 € | 16.04.2020 | Materská škola | Poskytovanie stravy pre deti MŠ 3/2020 |
DF2020/225 | 706 € | 16.04.2020 | Pojedinec Jozef | Oprava - M |
DF2020/224 | 30 € | 16.04.2020 | ADCOMP SK s.r.o. | Oprava - tlačiaren - Kyocera - MŠ 49 |
DF2020/223 | 120 € | 16.04.2020 | IKF Service, s.r.o. | Zmluva o spolupráci 03/2020 |
DF2020/222 | 514 € | 16.04.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD |
DF2020/221 | 784,2 € | 16.04.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | EE - plyn - OcÚ,PO, 52, MŠ 49 |
<<Prvá <Predošlá 24 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko