<<Prvá <Predošlá 8 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/560 | 39,84 € | 06.10.2020 | LEVONET s.r.o. | Internet 09/2020 |
| DF2020/559 | 39,84 € | 06.10.2020 | LEVONET s.r.o. | Internet 10/2020 |
| DF2020/558 | 72 € | 06.10.2020 | ESENEX sro | Odpadkový kôš - kamenný |
| DF2020/557 | 264,7 € | 06.10.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - AČ |
| DF2020/556 | 2062,5 € | 05.10.2020 | MAPOMA s.r.o. | Obedové balíčky 09/2020 |
| DF2020/555 | 1400 € | 05.10.2020 | Peter Kováč | Inžinierská činnosť " Voda,kanál, ČOV- stav.povol. |
| DF2020/554 | 28,01 € | 05.10.2020 | Ekover, s.r.o. | Odmena 9/2020 |
| DF2020/553 | 2304,39 € | 05.10.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO- AČ 09/2020 |
| DF2020/552 | 1791,38 € | 05.10.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 9/2020 |
| DF2020/551 | 103,44 € | 05.10.2020 | JOGA sro Olcnava | Vyťahovnie žumpy, likvidácia odpadových vôd |
| DF2020/550 | 821,1 € | 05.10.2020 | Tomáš Bartoš | MŠ 98 - Dodanie a montáž sietí proti hmyzu |
| DF2020/549 | 74,89 € | 05.10.2020 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
| DF2020/548 | 514 € | 05.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn - KD |
| DF2020/547 | 375 € | 02.10.2020 | NOMIland s.r.o. | MŠ 98 - zariadenie |
| DF2020/546 | 120 € | 01.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | Vyjadrenie - vodovod, kanalizácia, ČOV - dobierka |
| DF2020/545 | 868 € | 01.10.2020 | Slovenský plynárenský priemysel,a.s. | EE- plyn- MŠ 98 |
| DF2020/544 | 42 € | 01.10.2020 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | Ochrana osobných údajov 10/2020 |
| DF2020/543 | 99,8 € | 01.10.2020 | Svetlana Kandráčová | ZPŠD 07/2020 |
| DF2020/542 | 350 € | 01.10.2020 | MADE spol.s.r.o | Systémová podpora Urbis |
| DF2020/541 | 5,52 € | 30.09.2020 | Bidfood Slovakia s.r.o. | ŠJ potraviny |
