<<Prvá <Predošlá 9 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/540 | 84,95 € | 30.09.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2020/539 | 4316,4 € | 30.09.2020 | SEZO - Spiš, združenie obcí | Príspevok |
DF2020/538 | 17,99 € | 30.09.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2020/537 | 648,7 € | 29.09.2020 | Lukáš Kandráč | ZPŠD 07/2020 |
DF2020/536 | 388,8 € | 29.09.2020 | CXDX SLOVAKIA s.r.o. | Čistenie kanalizácie |
DF2020/535 | 188,4 € | 29.09.2020 | DOMATEX s.r.o. | Ochranné rúška - MŠ 98 |
DF2020/534 | 19,48 € | 29.09.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefon |
DF2020/533 | 588 € | 29.09.2020 | ALUPROJEKT s.r.o. | TSP - Ochranná prepážka |
DF2020/532 | 117,48 € | 24.09.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | Šj potraviny |
DF2020/531 | 5,53 € | 24.09.2020 | INMEDIA spol.s.r.o. | Šj - potraviny |
DF2020/530 | 985 € | 24.09.2020 | QVANTA s.r.o. | 5 .následna Monitorovacia správa - KC |
DF2020/529 | 233,24 € | 24.09.2020 | Tempus - Trans s.r.o. | Servis a údržba - Autobus SOR |
DF2020/528 | 1176 € | 24.09.2020 | Magic Print s.r.o. | Predlženie záruky - servis tlačiarní OcÚ , MŠ |
DF2020/527 | 4015,54 € | 23.09.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
DF2020/526 | 2090,88 € | 23.09.2020 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - AČ |
DF2020/525 | 50,95 € | 22.09.2020 | SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK Odštepný závod Bratislava | Vypracovanie podkladov a výpočet kvality vody |
DF2020/524 | 180 € | 22.09.2020 | PhDr. Jozef Dub | Sociálna posudková činnnosť |
DF2020/523 | 600 € | 22.09.2020 | Marianna Dvorjaková | ŽoP - MOPS , ITMS 2 Q |
DF2020/522 | 317,58 € | 21.09.2020 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
DF2020/521 | 114,3 € | 18.09.2020 | EL spol.s.r.o. | Vzorka vody - opätovná |