<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| FVSTT250004 | 219,93 € | 16.01.2025 | GX Solutions | Servis správy kontajnerov |
| FVOT250673 | 91,14 € | 03.02.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov 1/2025 |
| FVOT246428 | 88,92 € | 03.01.2025 | GX Solutions | správa kontajnerov |
| FV250003 | 70,93 € | 03.01.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240181 | 88,43 € | 07.01.2025 | BUTTY MARKET s.r.o. | Tovar |
| FV240073 | 443 € | 02.01.2025 | Ján Bandžuch | Prenájom miestnosti a občerstvenie |
| FV20250071 | 120 € | 20.02.2025 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| FA2502238 | 193,97 € | 07.02.2025 | netIQ s.r.o. | Služby |
| 9112500127 | 67,7 € | 24.02.2025 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusova ulica 1. polrok 2025 |
| 9-2025027 | 146,99 € | 11.02.2025 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
| 9-2025026 | 525,21 € | 11.02.2025 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
| 8364054704 | 40,98 € | 04.02.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8362458920 | 39,98 € | 03.01.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 725810078 | 49,67 € | 06.02.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
| 525102138 | 233,05 € | 03.02.2025 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Banská,Krompachy |
| 525101348 | 1,87 € | 03.02.2025 | PVPS, a.s. | Vodné a stočné Okolie 16, Sp. Vlachy |
| 4592215068 | 8116,21 € | 07.01.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2024 |
| 4237290075 | 333,79 € | 03.01.2025 | LINDE Gas,s.r.o. | Služby |
| 3762500229 | 110,33 € | 10.02.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 1/2025 |
| 3082235759 | 8386,07 € | 03.02.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 1/2025 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
