<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 251201222 | 472,32 € | 23.01.2025 | WeNet SK, s.r.o. | MultiBox Profi Zlaté stránky |
| 2025002 | 242,93 € | 16.01.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2025001 | 316 € | 16.01.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2024077 | 60 € | 09.01.2025 | Vladislav Probala - PROMIX | Tovar |
| 2025000406 | 701,45 € | 11.02.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie prevádzky 1/2025 |
| 2025000063 | 202,97 € | 13.01.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie 12/2024 |
| 20250005 | 2312,4 € | 24.02.2025 | Soveľ Ján | Energetická štiepka |
| 20250003 | 4624,8 € | 21.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250001 | 2312,4 € | 14.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| FV20250071 | 120 € | 20.02.2025 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 4592215068 | 8116,21 € | 07.01.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2024 |
| 3082235759 | 8386,07 € | 03.02.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 1/2025 |
| 8364054704 | 40,98 € | 04.02.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 8362458920 | 39,98 € | 03.01.2025 | Slovak Telekom | Pevné linky |
| 2025/007 | 83,38 € | 03.02.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
| 2024/317 | 183,29 € | 03.01.2025 | SK-fuel, s.r.o. | Služby |
| 1910054433 | 473,46 € | 25.02.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910053575 | 450,59 € | 31.01.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910053163 | 25,25 € | 17.01.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 1910052850 | 472,5 € | 07.01.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
