<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025003 | 51261,98 € | 08.01.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 12/2025 |
| 2025032 | 42534,62 € | 06.02.2025 | Hinkom s.r.o. | MBU KO 1/2025 |
| 2025Z1001 | 10000 € | 30.01.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu 1/2025 |
| 3082235759 | 8386,07 € | 03.02.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 1/2025 |
| 4592215068 | 8116,21 € | 07.01.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2024 |
| 20250003 | 4624,8 € | 21.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 25140039 | 2861,6 € | 27.01.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 20250005 | 2312,4 € | 24.02.2025 | Soveľ Ján | Energetická štiepka |
| 20250001 | 2312,4 € | 14.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 2025Z1002 | 2000 € | 04.02.2025 | Hinkom s.r.o. | zálohová faktúra |
| 20240200 | 1955 € | 17.01.2025 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce |
| 25-002 | 1500 € | 24.01.2025 | AF TENDER, s.r.o. | Zabezpečenie VO - PHM |
| 20240228 | 1354 € | 09.01.2025 | Pneuset s.r.o. | Služby a tovar na SN 411 BH |
| 004 | 929,88 € | 04.02.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby - kompostáreň |
| 10250015 | 847,47 € | 04.02.2025 | Edams,s.r.o. | Ekonomické a účtovné služby 12/2024 |
| 20250006 | 787 € | 27.01.2025 | Pneuset s.r.o. | Servisé práce SN 411 BH |
| 2025000406 | 701,45 € | 11.02.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie prevádzky 1/2025 |
| 1532500191 | 676,89 € | 11.02.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 25140009 | 594,89 € | 16.01.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 20250020 | 586 € | 25.02.2025 | Pneuset s.r.o. | servné práce |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
