<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025076 | 57649,99 € | 03.04.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia FA za MBU KO 3/2025 |
| 2025003 | 51261,98 € | 08.01.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 12/2025 |
| 2025051 | 43085,79 € | 06.03.2025 | Hinkom s.r.o. | MBU KO 2/2025 |
| 2025032 | 42534,62 € | 06.02.2025 | Hinkom s.r.o. | MBU KO 1/2025 |
| 2025203 | 41357,92 € | 08.09.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za likvidáciu odpadu 8/2025 |
| 2025230 | 40912,79 € | 07.10.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 9/2025 |
| 2025277 | 39994,54 € | 04.12.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 11/2025 |
| 2025257 | 38820,48 € | 06.11.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 10/2025 |
| 2025179 | 36532,56 € | 13.08.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 7/2025 |
| 2025102 | 34422,76 € | 20.05.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ za 4/2025 |
| 2025129 | 27994,3 € | 04.06.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za 5/2025 |
| 2025154 | 27800,09 € | 07.07.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za KO 6/2025 |
| 1532504588 | 22323,42 € | 10.11.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Zneškodnenie odpadu 20 03 01 z nelegálnej skládky Richnava |
| 25ND00200 | 15205,53 € | 16.04.2025 | G-TECHNIK, s.r.o | Drvič - oprava ŠU |
| FV250053 | 11078,18 € | 07.04.2025 | Exclusiv,s.r.o. | Zateplenie budovy Maurerova, Krompachy |
| 2025Z1007 | 10000 € | 29.05.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025Z1001 | 10000 € | 30.01.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu 1/2025 |
| 4592404707 | 9080,13 € | 05.11.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 10/2025 |
| 2025Z1014 | 9000 € | 28.07.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 2025Z1003 | 9000 € | 25.04.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
