<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2025076 | 57649,99 € | 03.04.2025 | Hinkom s.r.o. | Vyúčtovacia FA za MBU KO 3/2025 |
| 2025003 | 51261,98 € | 08.01.2025 | Hinkom s.r.o. | MBÚ KO 12/2025 |
| 2025051 | 43085,79 € | 06.03.2025 | Hinkom s.r.o. | MBU KO 2/2025 |
| 2025032 | 42534,62 € | 06.02.2025 | Hinkom s.r.o. | MBU KO 1/2025 |
| 2025Z1001 | 10000 € | 30.01.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu 1/2025 |
| 2025Z1003 | 9000 € | 25.04.2025 | Hinkom s.r.o. | Zálohová faktúra za likvidáciu odpadu |
| 3082235759 | 8386,07 € | 03.02.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 1/2025 |
| 4592215068 | 8116,21 € | 07.01.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 12/2024 |
| 016012025 | 7226,72 € | 28.01.2025 | REDOX s.r.o. | ŠU SN 675 BA |
| 3082264764 | 7034,03 € | 24.03.2025 | SLOVNAFT,a.s. | PHM 2/2025 |
| 25010114 | 6000 € | 12.02.2025 | Agentúra KAMI, s.r.o. | Služby |
| 20250003 | 4624,8 € | 21.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 25140092 | 4590,5 € | 21.02.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 25140039 | 2861,6 € | 27.01.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 20250015 | 2312,4 € | 25.03.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250013 | 2312,4 € | 10.03.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 20250005 | 2312,4 € | 24.02.2025 | Soveľ Ján | Energetická štiepka |
| 20250001 | 2312,4 € | 14.01.2025 | Soveľ Ján | Drevná štiepka |
| 2025Z1002 | 2000 € | 04.02.2025 | Hinkom s.r.o. | zálohová faktúra |
| 20240200 | 1955 € | 17.01.2025 | Pneuset s.r.o. | Pneuservisné práce |
<<Prvá <Predošlá 1 z 7 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
