Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/1 | 93,6 € | 07.01.2019 | SOMI Trenčín | faktúra za program MZDY na rok 2019 |
DF2019/10 | 38,4 € | 30.01.2019 | SLOVGRAM | faktúra Slovgram |
DF2019/100 | 60 € | 25.06.2019 | Valter Masár | faktúra za vykonávanie preventívnych |
DF2019/101 | 589,67 € | 28.06.2019 | Gastro servis | Faktúra za plastové riady |
DF2019/102 | 220 € | 28.06.2019 | Dušan Nad autodielňa | Faktúra za zimnú údržbu ciest 1.Q 2019 |
DF2019/103 | -124,65 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za verejné osvetlenie - preplatok |
DF2019/104 | 433,93 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2019/105 | 335,64 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektriku KD |
DF2019/106 | 36 € | 11.07.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
DF2019/107 | 15 € | 11.07.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie údajov |
DF2019/108 | 1606,69 € | 11.07.2019 | Dušan Sika-Stelar | Faktúra za káblovú televíziu |
DF2019/109 | 292,15 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu kabíny |
DF2019/11 | 100 € | 31.01.2019 | Ľubica Antálková | faktúra za poskytnuté služby v oblasti ochrany |
DF2019/110 | 273,6 € | 11.07.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za obedy dôchodci |
DF2019/111 | 175,08 € | 11.07.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2019/112 | 32,92 € | 11.07.2019 | Slovak Telekom | Faktúra za telefón |
DF2019/113 | 288 € | 11.07.2019 | Florian | Faktúra za kurz - obsluha rádiových zariadení |
DF2019/114 | 2051,61 € | 11.07.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrickú energiu |
DF2019/115 | 228 € | 17.07.2019 | Cover Trenčín, s.r.o | faktúra za prenájom skákacieho hradu |
DF2019/116 | 540 € | 17.07.2019 | Sanita a technika s.r.o. | faktúra za prenájom wc |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko