Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/82 | -28,69 € | 15.05.2019 | ZSE Energia a.s. | preplatok elektriny VO |
DF2019/81 | 244,21 € | 15.05.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za elektrinu KD |
DF2019/80 | 3,49 € | 15.05.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kabíny |
DF2019/8 | 109,37 € | 23.01.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu kultúrny dom |
DF2019/79 | 193,2 € | 15.05.2019 | Ekotec spol, s r. o | faktúra za kontrolu bezpečnosti multifunkčného |
DF2019/78 | 238,22 € | 15.05.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu KD |
DF2019/77 | 9,3 € | 15.05.2019 | Trencianske vod.a kanal. | Fa za vodu požiarna zbrojnica |
DF2019/76 | 365,4 € | 15.05.2019 | BOMAT s.r.o. | faktúra za zneškodnenie odpadu |
DF2019/75 | 986,17 € | 15.05.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za likvidáciu komunálneho odpadu |
DF2019/74 | 320,54 € | 15.05.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera |
DF2019/73 | 13,94 € | 15.05.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu Hrachovište pošta |
DF2019/72 | 29,59 € | 15.05.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
DF2019/71 | 1,16 € | 07.05.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu rímsk. cintorín |
DF2019/70 | 300,96 € | 07.05.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za stravovanie dôchodci |
DF2019/7 | 1,14 € | 23.01.2019 | Trencianske vod.a kanal. | faktúra za vodu požiarna zbrojnica |
DF2019/69 | 255,31 € | 07.05.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
DF2019/68 | 433,93 € | 07.05.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
DF2019/67 | 36,5 € | 07.05.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy | Náklady za zdravotné a sociálne posudky |
DF2019/66 | 341 € | 03.05.2019 | MADE s.r.o. | faktúra za systémovú podporu URBiS |
DF2019/65 | 36 € | 03.05.2019 | Osobnyudaj.sk | výkon zodpovednej osoby 05/2019 |