<<Prvá <Predošlá 27 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF12/2019 | 15 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | DS-elektrina 1/2019 |
| DF119/2019 | 875,52 € | 29.03.2019 | EDENRED Slovakia, s.r.o | stravné listky+manipulačný poplatok |
| DF118/2019 | 90 € | 28.03.2019 | AUTODOPRAVA-Petrgalovič Radovan | prepravné-kultúra dôchodcovia divadlo Py |
| DF117/2019 | 216 € | 21.03.2019 | SOMO-Peťovský Jozef | PO-BOZP-I.štvrťrok 2019 |
| DF116/2019 | 58,98 € | 19.03.2019 | Slovak Telekom a.s. | VVS-telefon st. 3/2019 |
| DF115/2019 | 54,72 € | 19.03.2019 | FIREX Slovakia s.r.o. | VODO-analýza pitnej vody z verejn.vodovodu |
| DF114/2019 | 1,97 € | 19.03.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF113/2019 | 111,24 € | 19.03.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF112/2019 | 46,11 € | 19.03.2019 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF111/2019 | 290,8 € | 14.03.2019 | PROGMA-Ing.Bebjakova | VVS-tlačiareň,toner,inštalácia tlačiarne |
| DF110/2019 | 8,9 € | 14.03.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 1570077186 3/2019 |
| DF11/2019 | 156 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | MŠ-elektrina 1/2019 |
| DF109/2019 | 313 € | 14.03.2019 | INSGRAF s.r.o | MŠ-interiér, všeob.materiál, učebné pomôcky |
| DF108/2019 | 529,97 € | 14.03.2019 | Technické služby | vývoz domového odpadu 9,78t 2/2019 |
| DF107/2019 | 3,78 € | 14.03.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF106/2019 | 58,19 € | 14.03.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF105/2019 | 24,97 € | 13.03.2019 | SLOVANET, a.s. | telefon vvs+mš+matrika 3/2019 |
| DF104/2019 | 48 € | 13.03.2019 | PDP Tematín | 8 b.j.-vývoz fekálií |
| DF103/2019 | 502,57 € | 12.03.2019 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o. | Uloženie odpadu 9,78t 2/2019 |
| DF102/2019 | 18 € | 12.03.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 3/2019 |
<<Prvá <Predošlá 27 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
