<<Prvá <Predošlá 3 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF79/2019 | 78,82 € | 26.02.2019 | AG FOODS s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF78/2019 | 70,53 € | 26.02.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF77/2019 | 396 € | 25.02.2019 | Ferex, s.r.o | odpadové nádoby 120 l plastové |
| DF76/2019 | 16,12 € | 19.02.2019 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF75/2019 | 517,19 € | 18.02.2019 | Filip Tomáš | obecná schôdza-kultúra |
| DF74/2019 | 137,7 € | 18.02.2019 | Filip Tomáš | doplatok stravy dôchodcom 1/2019 |
| DF73/2019 | 58,98 € | 18.02.2019 | Slovak Telekom a.s. | VVS-telefon st. |
| DF72/2019 | 41 € | 18.02.2019 | RAABE s.r.o | MŠ-učebné pomôcky+poštovné |
| DF71/2019 | 517,66 € | 15.02.2019 | Technické služby | vývoz domového odpadu 10,39t 1/2019 |
| DF70/2019 | 8 € | 15.02.2019 | O2 Slovakia s.r.o | VODO-signalizácia 1430058626 2/2019 |
| DF7/2019 | 328 € | 14.01.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VODO-elektrina 1/2019 |
| DF69/2019 | 1,34 € | 15.02.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF68/2019 | 68,41 € | 15.02.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
| DF67/2019 | 1200 € | 14.02.2019 | Adamkovič Jozef Ing. | Vykonanie auditu účt.závierky za rok 2018 |
| DF66/2019 | 29,24 € | 13.02.2019 | SLOVANET, a.s. | telefon vvs+mš+matrika 2/2019 |
| DF65/2019 | 328 € | 12.02.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VODO-elektrina 2/2019 |
| DF64/2019 | 18 € | 12.02.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | 8 b.j.-elektrina 2/2019 |
| DF63/2019 | 209 € | 12.02.2019 | SSE-stredosl.energetika | plyn vvs+mš 2/2019 |
| DF62/2019 | 233 € | 12.02.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-elektrina 2/2019 |
| DF61/2019 | 13 € | 12.02.2019 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o | VO-DOLINA-elektrina 2/2019 |
