<<Prvá <Predošlá 17 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF218/2019 | 180 € | 07.06.2019 | SOMO-Peťovský Jozef | PO-BOZP-hodnotenie rizík |
DF217/2019 | 216 € | 07.06.2019 | SOMO-Peťovský Jozef | PO-BOZP-II.štvrťrok 2019 |
DF216/2019 | 3,6 € | 07.06.2019 | Slovenská pošta a.s. | Predškolská výchova 1,2/2019 |
DF215/2019 | 81,81 € | 07.06.2019 | Slovenská pošta a.s. | Pravda 1.7.2019-31.12.2019 |
DF214/2019 | 0,59 € | 07.06.2019 | Slovak Telekom a.s. | vvs-internet |
DF213/2019 | 156,3 € | 07.06.2019 | Filip Tomáš | doplatok stravy dôchodcom 5/2019 |
DF212/2019 | 48,62 € | 07.06.2019 | Filip Tomáš | voľby EP-stravovanie |
DF211/2019 | 316,63 € | 04.06.2019 | Mar-Po s.r.o | Vodo-oprava a údržba-hydrant,tesnenie,skrutky,mati |
DF210/2019 | 32,12 € | 04.06.2019 | FIREX Slovakia s.r.o. | 8 b.j.-analýza odpad.vody ČOV |
DF209/2019 | 136,8 € | 04.06.2019 | Haluza Igor - NAD | parkovisko pri cintoríne-rozšírenie |
DF208/2019 | 9,97 € | 04.06.2019 | ŠEVT a.s. | MLK-tlačivá |
DF226/2019 | 93,52 € | 31.05.2019 | DUOZ - Brtáň Slavomír | ŠJ-potraviny |
DF225/2019 | 59,36 € | 31.05.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF224/2019 | 85,32 € | 31.05.2019 | COOP Jednota | ŠJ-potraviny |
DF207/2019 | 12 € | 31.05.2019 | Mestske kult.stredisko | Novomestský spravodaj 2019+poštovné |
DF206/2019 | 68,67 € | 28.05.2019 | MABONEX Slovakia s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF205/2019 | 20,08 € | 28.05.2019 | Jumäs Trade s.r.o. | ŠJ-potraviny |
DF204/2019 | 145,8 € | 28.05.2019 | Filip Tomáš | doplatok stravy dôchodcom 4/2019 |
DF203/2019 | 486,78 € | 28.05.2019 | Filip Tomáš | Deň matiek-kultúra |
DFI3/2019 | 2443,25 € | 24.05.2019 | TEXNET s.r.o | Rozhlas-optický kábel 24E9 G657A1 PE hybridný |
<<Prvá <Predošlá 17 z 28 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko