<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/4529 | 15,11 € | 16.12.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/4528 | 32,37 € | 16.12.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3153 | 186,12 € | 13.12.2019 | Ľubica Sekulová RTS-Reklama | plagáty,magnetky,potlač mikín |
| DF2019/3152 | 133,64 € | 13.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/11./Kerta |
| DF2019/3151 | 296,27 € | 13.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/11./OU |
| DF2019/3150-2 | 72 € | 10.12.2019 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/11.2019 |
| DF2019/3127-1 | 75,98 € | 09.12.2019 | Orange Slovensko, a.s., | orange/6.12.2019-5.1.2020/0907950563/44,48 |
| DF2019/3148 | 5,51 € | 08.12.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/09.-11.-úroky z omešk. |
| DF2019/3147 | 293,4 € | 08.12.2019 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/12.2019 |
| DF2019/3149 | 650 € | 06.12.2019 | MAKOS, a.s. | darček.poukážky zo SF |
| DF2019/3146 | 107,05 € | 06.12.2019 | Palivá a stavebniny, a.s. | makadam/údržba MK |
| DF2019/4527 | 314,14 € | 05.12.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/11.2019 |
| DF2019/4526 | 30,31 € | 05.12.2019 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2019/3174 | 99,77 € | 02.12.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3173 | 97,01 € | 02.12.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3172 | 237,85 € | 02.12.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
| DF2019/3145-2 | 252 € | 02.12.2019 | Miroslav Petruška ORIM | stav.práce/rek.kuchyňa KSB |
| DF2019/3145-1 | 140 € | 02.12.2019 | Miroslav Petruška ORIM | stav.práce/údržba kuchyňa KSB |
| DF2019/3143 | 50,42 € | 02.12.2019 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/11.2019 |
| DF2019/3142 | 216 € | 29.11.2019 | JUDr. Matúš Hríb, advokát | výkon zodpov.os.-GDPR/2.polr.2019 |
