Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Komárov

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2019/3138	273,49 €	21.11.2019	Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny,	tovar/posedenie dôchodcov
DF2019/3125-1	3,43 €	21.11.2019	VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	VVS-penále/01.2018-20.7.2019
DF2019/3141	57,6 €	19.11.2019	SH systém spol.s r.o.	zverejňovanie/19.11.2019-18.11.2020
DF2019/4525	37,03 €	18.11.2019	SOROKA s.r.o.	mäso do ŠJ
DF2019/3140	373 €	18.11.2019	Nomiland, s.r.o.	postieľky do MŠ
DF2019/3139	104,34 €	15.11.2019	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	EE/10./Kerta
DF2019/3120-4	5 €	15.11.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/10.-upomienka
DF2019/3137	130 €	08.11.2019	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	EE/01.9.-30.11.2019/4.Q.-MŠ
DF2019/3136	142 €	08.11.2019	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	EE/01.9.-30.11.2019/4.Q.-obec
DF2019/3135-1	3 €	08.11.2019	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	EE/OU-upomienka
DF2019/3135	298,07 €	08.11.2019	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	EE/10./OU
DF2019/3134	50,1 €	08.11.2019	Slovak Telekom, a.s.,	magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/10.2019
DF2019/3129	13,21 €	08.11.2019	VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	vodné+stočné/doúčtov./10.
DF2019/3150-1	75,6 €	07.11.2019	SAD Prešov, a.s.	SAD/preprava žiakov/09.2019
DF2019/3128	75,6 €	07.11.2019	SAD Prešov, a.s.	SAD/preprava žiakov/10.2019
DF2019/3127	76,04 €	07.11.2019	Orange Slovensko, a.s.,	orange/6.11.-5.12.2019/0907950563/44,54
DF2019/3133	188,1 €	06.11.2019	ŠTEMPEĽ Miroslav	škol.a kanc.potreby a mater./MŠ
DF2019/3132	456,06 €	06.11.2019	ŠTEMPEĽ Miroslav	kanc.potreby a mater./OU
DF2019/4524	316,11 €	05.11.2019	Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny,	potraviny do ŠJ/10.2019
DF2019/3131	293,4 €	04.11.2019	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/11.2019