<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/3051 | 471,68 € | 16.05.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | tovar/.hasič.súťaž-200,-+obec/271,68 |
DF2019/3132 | 456,06 € | 06.11.2019 | ŠTEMPEĽ Miroslav | kanc.potreby a mater./OU |
DF2019/3027 | 450 € | 19.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | Vianočné poukážky/dôchodcom |
DF2019/3116-2 | 388 € | 14.10.2019 | STROMSERVIS, s.r.o. | POD-ošetrenie stromovv lesoparku Kerta |
DF2019/4521 | 378,42 € | 04.10.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/09.2019 |
DF2019/3087 | 378 € | 02.08.2019 | PD MIER -Dubinné | mulčovanie/údržba VP |
DF2019/3140 | 373 € | 18.11.2019 | Nomiland, s.r.o. | postieľky do MŠ |
DF2019/3161 | 346,71 € | 30.12.2019 | MARCEL HARBAĽ-LIVEMONT | elektroinštal.práce/rek.kuchyňa KSB |
DF2019/3169-2 | 336 € | 31.12.2019 | Juraj Vašenko ĎuĎo | tovar/posed.dôchodcov+Mikuláš |
DF2019/3168 | 334,61 € | 31.12.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/12./OU |
DF2019/3104 | 329,58 € | 12.09.2019 | POTRAVINY Anna BIALOBOKOVÁ, | tovar na "Hurá na prázdniny" |
DF2019/3045 | 328 € | 07.05.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.3.-31.5.2019/2.Q..-obec |
DF2019/3011 | 328 € | 11.02.2019 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | EE/01.1.-28.2.2019/1.Q.-obec |
DF2019/3107 | 316,24 € | 20.09.2019 | POLBARD, s.r.o. | oprava komínov v MŠ |
DF2019/4524 | 316,11 € | 05.11.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/10.2019 |
DF2019/4503 | 314,83 € | 04.02.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/01.2019 |
DF2019/4527 | 314,14 € | 05.12.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/11.2019 |
DF2019/4509 | 313,72 € | 31.03.2019 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/03.2019 |
DF2019/3053 | 301,91 € | 19.05.2019 | AUTOBEETLE SLOVAKIA, s.r.o. | servis dodávky |
DF2019/3169-1 | 300 € | 31.12.2019 | Juraj Vašenko ĎuĎo | tovar/posed.dôchodcov+Mikuláš |