<<Prvá <Predošlá 4 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/3154 | 48 € | 02.11.2020 | Anna BIALOBOKOVÁ, POTRAVINY | dezinfekcia/Covid19 |
| DF2020/3152-1 | 9,5 € | 02.11.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | upomienky./plyn/MŠ+OU/07.,10.2020 |
| DF2020/4516 | 17,42 € | 30.10.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/4515 | 32,92 € | 30.10.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/3138 | 1000 € | 30.10.2020 | Ing.arch. Anna Soročinová | UPN-O Komárov/ Zmeny a doplnky č.1 |
| DF2020/3140-2 | 262,5 € | 29.10.2020 | STROMSERVIS, s.r.o. | POD/Ošetr.stromov v lesoparku Kerta-2.et. |
| DF2020/3140-1 | 4987,5 € | 29.10.2020 | STROMSERVIS, s.r.o. | POD/Ošetr.stromov v lesoparku Kerta-2.et. |
| DF2020/3131 | 75,98 € | 14.10.2020 | Orange Slovensko, a.s., | mob.SO/6.10.-5.11./44,48+10; 24.spl.SamsungG.-21,5 |
| DF2020/3130 | 185,07 € | 14.10.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/09.2020/OU |
| DF2020/3129 | 100,3 € | 14.10.2020 | VSE, Východoslovenská energetika a.s., | zúčt.EE/09.2020/Kerta |
| DF2020/3128 | 31,33 € | 14.10.2020 | POLBARD, s.r.o. | materiál/údržba KSB |
| DF2020/3145 | 72 € | 09.10.2020 | SAD Prešov, a.s. | SAD/preprava žiakov/09.2020 |
| DF2020/3137 | 1230 € | 07.10.2020 | Miroslav Petruška.ml-ORIM.ml | údržba oplotenia tenis.kurtov/BT-PSK:1000,- |
| DF2020/4514 | 322,48 € | 05.10.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | potraviny do ŠJ/09.2020 |
| DF2020/3152 | 232,8 € | 04.10.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/10.2020 |
| DF2020/3136 | 170,9 € | 04.10.2020 | NOMIland, s.r.o. | šatňa-lavičky/MŠ |
| DF2020/3151 | 22,8 € | 02.10.2020 | ESPIK Group s.r.o. | kuch.odpad/09.2020 |
| DF2020/3127 | 45,08 € | 01.10.2020 | Slovak Telekom, a.s., | magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/09.2020 |
| DF2020/4513 | 31,5 € | 30.09.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
| DF2020/4512 | 34,15 € | 30.09.2020 | SOROKA s.r.o. | mäso do ŠJ |
