Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Komárov

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2020/3147	16,7 €	15.11.2020	Orange Slovensko, a.s.,	akontácia/SamsungGalaxy Note 20
DF2020/3147-1	52,98 €	13.11.2020	Orange Slovensko, a.s.,	mob.SO/6.11.-5.12./42,98+10;
DF2020/3158	564,91 €	10.11.2020	POLBARD, s.r.o.	výstavba-schodište/ KSB
DF2020/3165	96 €	09.11.2020	EPAN s.r.o.	čistenie OZONOM/test.Covid
DF2020/3157	63,94 €	09.11.2020	MITALL, s.r.o.	strava/testovanie Covid19/08.11.2020
DF2020/3153	72 €	09.11.2020	SAD Prešov, a.s.	SAD/preprava žiakov/10.2020
DF2020/3150	136 €	09.11.2020	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	predpis pl.EE/01.9.-30.11.2020/4.Q../Kerta
DF2020/3149	78 €	09.11.2020	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	predpis pl.EE/01.9.-30.11.2020/4.Q./MŠ
DF2020/3146	215,5 €	09.11.2020	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	zúčt.EE/10.2020/OU
DF2020/3144	81,9 €	09.11.2020	VSE, Východoslovenská energetika a.s.,	zúčt.EE/10.2020/Kerta
DF2020/3155	60 €	05.11.2020	PP PROTECT s.r.o.	školenie v obl.GDPR/22.6.2020
DF2020/3164	232,8 €	04.11.2020	innogy Slovensko, s.r.o.	plyn/MŠ-98,20+OU-134,60/11.2020
DF2020/3143	273,32 €	04.11.2020	VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.	voda/26.4.-23.10.2020/OU+DN+MŠ
DF2020/3142	30,38 €	04.11.2020	Ivan Rohaľ-Dudra HUSQARNA	ND/kosačka
DF2020/4517	250,29 €	03.11.2020	Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny,	potraviny do ŠJ/10.2020
DF2020/3156	87,91 €	03.11.2020	MITALL, s.r.o.	strava/testovanie Covid19/25.10.2020
DF2020/3141	79,92 €	03.11.2020	MITALL, s.r.o.	strava/testovanie Covid19
DF2020/3140	45,08 €	03.11.2020	Slovak Telekom, a.s.,	magio intern./4797247+telef.MŠ/4797311/10.2020
DF2020/3139	49,55 €	03.11.2020	VODOTERM František Šiba	vodovod.batéria-drez+prísluš.
DF2020/3162	22,8 €	02.11.2020	ESPIK Group s.r.o.	kuch.odpad/10.2020