<<Prvá <Predošlá 2 z 12 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/3193 | 10120 € | 31.12.2020 | Obec Šarišské Čierne | zber,vývoz a usklad.KO/r.2018,2019 |
| DF2020/3001 | 180 € | 07.01.2020 | Ľubomír Ludvik WINDOORS | zber a nakladanie s použitým textilom/r.2020 |
| DF2020/3103 | 400 € | 23.07.2020 | PS 12 Group s.r.o. | zásah.hadice B75+savica Apollo/grant DPO |
| DF2020/3070 | 420 € | 27.05.2020 | PS 12 Group s.r.o. | zásah.hadice B75+CS2/grant DPO |
| DF2020/3158 | 564,91 € | 10.11.2020 | POLBARD, s.r.o. | výstavba-schodište/ KSB |
| DF2020/3004 | 6000 € | 15.01.2020 | PROPEA s.r.o. | vyprac.PD/RD-IBV KOMÁROV |
| DF2020/3135 | 230 € | 02.09.2020 | Kamil Martiček | výkop.práce-údržba VP |
| DF2020/3096 | 216 € | 15.07.2020 | JUDr. Matúš Hríb, advokát | výkon zodpov.os.-GDPR/2.polr.2020 |
| DF2020/3024 | 216 € | 25.02.2020 | JUDr. Matúš Hríb, advokát | výkon zodpov.os.-GDPR/1.polr.2020 |
| DF2020/3019 | 24 € | 12.02.2020 | Slovak Telekom, a.s., | vyjadrenie k exist.TKZ/RD-IBV KOMÁROV |
| DF2020/3007 | 15 € | 17.01.2020 | MICHALOVSKÝ, spol. s r.o. | vyjadrenie k exist.PTZ/RD-IBV KOMÁROV |
| DF2020/3139 | 49,55 € | 03.11.2020 | VODOTERM František Šiba | vodovod.batéria-drez+prísluš. |
| DF2020/3143 | 273,32 € | 04.11.2020 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda/26.4.-23.10.2020/OU+DN+MŠ |
| DF2020/3105 | 262,22 € | 20.07.2020 | VVS,Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. | voda/01.11.2019-26.4.2020/OU+DN+MŠ |
| DF2020/3023 | 440 € | 17.02.2020 | Mária KOCÚROVÁ , RIANA-potraviny, | Vianočné poukážky/88 ks x5,- |
| DF2020/3052 | 6,11 € | 07.04.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | úrok z omešk./plyn/MŠ+OU/02.,03.2020 |
| DF2020/3067 | 6,68 € | 12.05.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | úrok z omešk./plyn/MŠ+OU/02.,03.04.2020 |
| DF2020/3177 | 640 € | 11.12.2020 | PALŠA Ján | úprava terénu/údržba Mk a ver.priestr. |
| DF2020/3152-1 | 9,5 € | 02.11.2020 | innogy Slovensko, s.r.o. | upomienky./plyn/MŠ+OU/07.,10.2020 |
| DF2020/3074 | 2 € | 29.05.2020 | ESPIK Group s.r.o. | upomienka/kuch.odpad/01.-03.2020 |
