<<Prvá <Predošlá 8 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/257 | 76 € | 04.09.2018 | Štefan Šturdík - ProGra | materiál - ZPOZ prváci |
| DF2018/256 | 185,6 € | 03.09.2018 | Ľubor Sevald | oprava plyn. kotla NBD 264 |
| DF2018/255 | 66 € | 03.09.2018 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie |
| DF2018/254 | 2201,16 € | 27.08.2018 | REPROGAS s.r.o. | oprava potrubia k NBD |
| DF2018/253 | 220 € | 27.08.2018 | RPPS, s.r.o. | opradenské služby |
| DF2018/252 | 600 € | 24.08.2018 | NAD-Haluza Igor | údržba MK |
| DF2018/251 | 4511,35 € | 24.08.2018 | NAD-Haluza Igor | oprava MK |
| DF2018/250 | 418,8 € | 24.08.2018 | NAD-Haluza Igor | údržba MK |
| DF2018/249 | 15,47 € | 22.08.2018 | Slovak Telekom | telefón |
| DF2018/248 | 59,52 € | 22.08.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefón |
| DF2018/247 | 359,57 € | 20.08.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO |
| DF2018/246 | 61,2 € | 14.08.2018 | PDP Tematín | služby - vývoz |
| DF2018/245 | 61,2 € | 14.08.2018 | PDP Tematín | služby NBD |
| DF2018/244 | 142,8 € | 14.08.2018 | PDP Tematín | služby - vývoz fekálií |
| DF2018/243 | 872,5 € | 14.08.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrov. služby |
| DF2018/242 | -175,69 € | 10.08.2018 | Slov. plyn. priemysel a.s | plyn |
| DF2018/241 | 45,59 € | 08.08.2018 | Slovak Telekom | telefón |
| DF2018/240 | 267,79 € | 08.08.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektrika /COV/ |
| DF2018/239 | 292,75 € | 08.08.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. VO |
| DF2018/238 | 47,8 € | 07.08.2018 | ARRIVA Trnava, a.s. | služby - prepravné |
